Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | prenájom bazéna plavecký MS 300033287 |
1845.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Tatra Trading International | 03.12.2025 | 05.12.2025 |
| 09.12.2025 | program SJ 112504305 |
60.27 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | VIS Slovensko s r.o. | 05.12.2025 | 05.12.2025 |
| 09.12.2025 | odpad SJ 11/25 2552504642 |
31.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Brantner Poprad s r.o. | 08.12.2025 | 08.12.2025 |
| 09.12.2025 | rohože 2755595 |
72.69 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Lindstrom s r.o. | 03.12.2025 | 05.12.2025 |
| 09.12.2025 | pevné linky 8379933061 |
120.29 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Slovak telekom a.s. | 01.12.2025 | 03.12.2025 |
| 09.12.2025 | spracovanie šekov MS, Sj 9001829103 |
6.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Slovenská pošta a.s. | 04.12.2025 | 04.12.2025 |
| 09.12.2025 | fa za služby na akciách, ozvučenie, osvetlenie. 696/25 |
500.00 € s DPH | Obec Gánovce | STABU.SK s.r.o. | 07.12.2025 | 09.12.2025 |
| 09.12.2025 | fa za audit účtovnej závierky k 31.12.2024 697/25 |
2200.00 € s DPH | Obec Gánovce | Ing. Daniela Dudová | 25.12.0009 | 09.12.2025 |
| 09.12.2025 | Vývoz a uloženie odpadu na skládke 3118251674 |
179.33 € s DPH | Obec Hradisko | Marius Pedersen, a. s. | 04.12.2025 | 05.12.2025 |
| 09.12.2025 | Tonery 2025496 |
31.98 € s DPH | Obec Hradisko | PROINIT s. r. o. | 05.12.2025 | 05.12.2025 |
| 09.12.2025 | Elektrina 2240001656 |
463.00 € s DPH | Obec Hradisko | Energetika Slovensko, a. s. | 01.11.2025 | 07.11.2025 |
| 09.12.2025 | Výkon zodpovednej osoby 202519718 |
30.01 € s DPH | Obec Hradisko | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.11.2025 | 07.11.2025 |
| 09.12.2025 | Vyúčtovacia faktúra 5416010754 |
2391.72 € s DPH | Materská škola | Alza.sk s.r.o. | 03.12.2025 | 05.12.2025 |
| 09.12.2025 | Vyúčtovacia faktúra 250117359 |
6697.80 € s DPH | Materská škola | JIMI Textil s.r.o. | 03.12.2025 | 08.12.2025 |
| 09.12.2025 | Prac. odevy - celoročne 2202025 |
2339.98 € s DPH | Materská škola | Michal Pitoňák - Lumi | 08.12.2025 | 08.12.2025 |
Zobrazených 14431 - 14445 z celkových 276197.
« Predchádzajúca 1 2 … 959 960 961 962 963 964 965 966 967 … 18413 18414 Nasledujúca »
