Číslo faktúry: 2202025
Identifikácia objednávky: 2025/113
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Michal Pitoňák - Lumi
Adresa dodávateľa: Zimná 416/18, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 41765559
Predmet faktúry: Prac. odevy - celoročne
Fakturovaná suma: 2339.98 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.12.2025
Dátum doručenia: 08.12.2025
Datum zverejnenia: 09.12.2025
