Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2025 | Nákup ČP. DF2025/56 |
95.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | SOPKO PETER - SERVIS | 25.02.2025 | 28.02.2025 |
| 07.04.2025 | Servis výp. a kanc. techniky, IS siete 02/2025. DF2025/31 |
405.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 24.02.2025 | 24.02.2025 |
| 07.04.2025 | Darčekové poukážky zo SF. DF2025/66 |
2570.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | TESCO STORES SR, a.s. | 05.03.2025 | 05.03.2025 |
| 07.04.2025 | Učebné pomôcky - MŠ. DF2025/63 |
602.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Gabriela Andrášová NATY - papierníctvo | 27.02.2025 | 04.03.2025 |
| 07.04.2025 | Výkon zodp. osoby. DF2025/60 |
36.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
| 07.04.2025 | Bezpečnostno technické služby. DF2025/59 |
260.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | BTS - ING. Tuleja, s.r.o. | 28.02.2025 | 03.03.2025 |
| 07.04.2025 | ŠJ 02/2025 aktualizácia. DF2025/57 |
49.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 21.02.2025 | 28.02.2025 |
| 07.04.2025 | Telefonické služby RŠ. DF2025/50 |
56.27 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s | 22.02.2025 | 24.02.2025 |
| 07.04.2025 | Telef. služby AP. DF2025/49 |
23.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s | 22.02.2025 | 24.02.2025 |
| 07.04.2025 | Balíčky pre deti k obedom. DF2025/55 |
553.33 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
| 07.04.2025 | Oprava el. panivce. DF2025/58 |
134.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | SOPKO PETER - SERVIS | 26.02.2025 | 28.02.2025 |
| 07.04.2025 | Vyúčtovanie ev. odpadov ŠJ. DF2025/93 |
35.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ESPIK Group s.r.o. | 03.03.2025 | 31.03.2025 |
| 07.04.2025 | Spotreby plyn MŠ. DF2025/64 |
290.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.03.2025 | 05.03.2025 |
| 07.04.2025 | Pranie MŠ ŠJ. DF2025/69 |
152.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | renova Spišská Belá. s.r.o. | 28.02.2025 | 11.03.2025 |
| 07.04.2025 | Spotreba plynu - sl. byt. DF2025/71 |
34.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2025 | 11.03.2025 |
Zobrazených 1246 - 1260 z celkových 259010.
« Predchádzajúca 1 2 … 80 81 82 83 84 85 86 87 88 … 17267 17268 Nasledujúca »
