Číslo faktúry: 2610099917
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: LUNYS, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad
IČO dodávateľa: 36472549
Predmet faktúry: Tovar do kaviarne
Fakturovaná suma: 162.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.07.2026
Dátum doručenia: 03.07.2026
Datum zverejnenia: 06.10.2026
