Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2019 | poskytnuté služby- stravné, občerstvenie- podnikateľská činnosť 38/2019 |
529.20 € s DPH | Katka Česlová | Obec Spišské Tomášovce | 22.06.2019 | 22.06.2019 |
| 01.07.2019 | potraviny- podnikateľská činnosť 191383 |
53.66 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | BIGIMI, s.r.o. | 27.06.2019 | 01.07.2019 |
| 01.07.2019 | potraviny ŠJ 1933300007 |
88.24 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 28.06.2019 | 01.07.2019 |
| 01.07.2019 | vybavenie do kuchyne- podnikateľská činnosť 201901670 |
330.72 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | EUROGASTROP, s.r.o. | 25.06.2019 | 01.07.2019 |
| 01.07.2019 | potraviny ŠJ 191382 |
153.28 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | BIGIMI, s.r.o. | 27.06.2019 | 01.07.2019 |
| 01.07.2019 | potraviny- podnikateľská činnosť 119101157 |
232.19 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 28.06.2019 | 01.07.2019 |
| 01.07.2019 | zberné nádoby- zberný dvor 2019014 |
1700.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | UNIPROM, s.r.o. | 28.06.2019 | 01.07.2019 |
| 01.07.2019 | oprava verejného osvetlenia 01072019 |
125.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ján Bohmer | 01.07.2019 | 01.07.2019 |
| 01.07.2019 | vývoz kalov- ČOV I. 22190161 |
674.21 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 27.06.2019 | 01.07.2019 |
| 01.07.2019 | pranie, prenájom rohože- školská jedáleň 1952654 |
31.20 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Lindstrom, s.r.o. | 25.06.2019 | 01.07.2019 |
| 01.07.2019 | prenájom, pranie rohoží- obecný úrad 1952655 |
13.44 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Lindstrom, s.r.o. | 25.06.2019 | 01.07.2019 |
| 01.07.2019 | Faktúra za prepravu VOK 2190163 |
99.74 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 28.06.2019 | 01.07.2019 |
| 01.07.2019 | Služby bezpečnostného technika 15062019 |
125.00 € s DPH | Materská škola | BTS - Ing. Tuleja s.r.o. | 30.06.2019 | 30.06.2019 |
| 01.07.2019 | toaletný papier, papierové utierky 2019016157 |
361.78 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | PAPERA s.r.o. | 01.07.2019 | 01.07.2019 |
| 01.07.2019 | výkon zodpovednej osoby 1019070228 |
36.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.07.2019 | 01.07.2019 |
Zobrazených 105631 - 105645 z celkových 257466.
« Predchádzajúca 1 2 … 7039 7040 7041 7042 7043 7044 7045 7046 7047 … 17164 17165 Nasledujúca »
