Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2019 | farby, štetce 7090 |
92.30 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Pavol Bjalončík | 27.06.2019 | 02.07.2019 |
| 02.07.2019 | hadice, spojky 1900567 |
38.99 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | P-EČKO, s.r.o. | 28.06.2019 | 02.07.2019 |
| 02.07.2019 | vodoinštalačný materiál 1900342 |
68.15 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | František Dravecký - FeriD Trade | 28.06.2019 | 02.07.2019 |
| 02.07.2019 | výrub stromov a likvidácia pňov 322019 |
855.60 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | QUERCUS - ARBOR s.r.o. | 01.07.2019 | 02.07.2019 |
| 02.07.2019 | analýza bazénovej vody na letnom kúpalisku 1903182 |
164.40 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | EL spol. s r.o. | 27.06.2019 | 02.07.2019 |
| 02.07.2019 | spotreba pohonných látok 19602241 |
2342.35 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | PETROLTRANS, a.s. | 01.07.2019 | 02.07.2019 |
| 02.07.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby 22.05-21.06.2019 8236043516 |
30.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.06.2019 | 01.07.2019 |
| 02.07.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 22.5.-21.06.2019. 8236043533 |
80.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.06.2019 | 01.07.2019 |
| 01.07.2019 | Orange za 07/2019 2503729367 |
27.32 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Orange Slovensko a.s. | 22.06.2019 | 25.06.2019 |
| 01.07.2019 | Zasadacky za 06/2019 031319081 |
300.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Mesto Poprad | 25.06.2019 | 28.06.2019 |
| 01.07.2019 | Čerpanie SF - poskytnutie stravovacích služieb |
200.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Monika Bretzová | 01.07.2019 | |
| 01.07.2019 | Čerpanie SF - preprava autobusom |
241.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Konkoľ Ján - JK | 01.07.2019 | |
| 01.07.2019 | Materiál 201961968 |
103.56 € s DPH | Obec Výborná | Tlačiareň Bardejov, s.r.o. | 27.06.2019 | 28.06.2019 |
| 01.07.2019 | Tlačivá do MŠ 2192203904 |
14.76 € s DPH | Obec Výborná | Ševt, a.s. | 18.06.2019 | 28.06.2019 |
| 01.07.2019 | Stravné lístky 12798-0125 |
2042.64 € s DPH | Obec Výborná | Ticket Services, s.r.o. | 27.06.2019 | 28.06.2019 |
Zobrazených 105601 - 105615 z celkových 257466.
« Predchádzajúca 1 2 … 7037 7038 7039 7040 7041 7042 7043 7044 7045 … 17164 17165 Nasledujúca »
