Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2019 | Faktúra za vodu 20293/2019 |
25.60 € s DPH | Kačír Ľubomír | Obec Hnilčík | 01.07.2019 | 01.07.2019 |
| 02.07.2019 | Faktúra za vodu 20294/2019 |
15.23 € s DPH | Fabíniová Svetlana | Obec Hnilčík | 02.07.2019 | 02.07.2019 |
| 02.07.2019 | Faktúra za vodu 20295/2019 |
16.20 € s DPH | Schmidt Ján | Obec Hnilčík | 02.07.2019 | 02.07.2019 |
| 02.07.2019 | Faktúra za vodu 20296/2019 |
3.24 € s DPH | Klimáš Jaroslav | Obec Hnilčík | 02.07.2019 | 02.07.2019 |
| 02.07.2019 | Faktúra za vodu 20297/2019 |
27.54 € s DPH | Geletková Juliana | Obec Hnilčík | 02.07.2019 | 02.07.2019 |
| 02.07.2019 | Faktúra za vodu 20298/2019 |
15.88 € s DPH | Mocková Lucia | Obec Hnilčík | 02.07.2019 | 02.07.2019 |
| 02.07.2019 | Faktúra za vodu 20299/2019 |
1.30 € s DPH | Dimitrov Georg | Obec Hnilčík | 02.07.2019 | 02.07.2019 |
| 02.07.2019 | Faktúra za vodu 20300/2019 |
10.04 € s DPH | Longauer Peter | Obec Hnilčík | 02.07.2019 | 02.07.2019 |
| 02.07.2019 | Žiadosť o platbu MK 20190013 |
250.00 € s DPH | Obec Olšavica | Mgr. Michal Magda, Viťaz 404 | 18.06.2019 | |
| 02.07.2019 | Tlačiva MŠ 1192203764 |
21.06 € s DPH | Obec Olšavica | ŠEVT a.s., B.Bystrica | 18.06.2019 | |
| 02.07.2019 | El. kuchyňa 2290115965 |
103.96 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 19.06.2019 | |
| 02.07.2019 | El. OcÚ 2290103595 |
345.62 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 19.06.2019 | |
| 02.07.2019 | Asfalt MK č.4 201933 |
5444.27 € s DPH | Obec Olšavica | FEDAN sro., Weberova 2 Prešov | 19.06.2019 | |
| 02.07.2019 | Asfalt od 1-4 201932 |
7165.73 € s DPH | Obec Olšavica | FEDAN sro., Weberova 2 Prešov | 20.06.2019 | |
| 02.07.2019 | Projekt kuchyňa 20190015 |
250.00 € s DPH | Obec Olšavica | Mgr. Michal Magda, Viťaz 404 | 28.06.2019 |
Zobrazených 105571 - 105585 z celkových 257466.
« Predchádzajúca 1 2 … 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7041 7042 7043 … 17164 17165 Nasledujúca »
