Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2019 | tonery do tlačiarní 10190388 |
198.60 € s DPH | Obec Betlanovce | Daniela Gerlašinská-DANger | 13.06.2019 | 17.06.2019 |
| 18.06.2019 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 5-6/19 8235761722 |
88.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.06.2019 | 18.06.2019 |
| 18.06.2019 | Faktúra za nerezový stôl pre ŠJ |
172.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | GASTRO-GALAXI, s. r. o. | 17.06.2019 | 17.06.2019 |
| 18.06.2019 | Faktúra za kontrolnú prehliadku nastavenia váhy v ŠJ a výmena závažia 20191190 |
74.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ing. Pillár Slavomír | 11.06.2019 | 14.06.2019 |
| 18.06.2019 | odvoz a uloženie KO 05/2019 int.č. 57/2019 1031901937 |
179.51 € s DPH | Obec Ordzovany | Brantner Nova s.r.o. | 03.06.2019 | 05.06.2019 |
| 18.06.2019 | prevádzkovanie verejného vodovodu 05/2019 int.č. 58/2019 2019144 |
50.00 € bez DPH | Obec Ordzovany | Aqua Spiš plus s.r.o. | 03.06.2019 | 05.06.2019 |
| 18.06.2019 | telefón 05/2019 int.č. 59/2019 8234436636 |
22.99 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovak Telekom a.s. | 01.06.2019 | 07.06.2019 |
| 18.06.2019 | mobil obdobie 08.05.2019-07.06.2019 int.č. 60/2019 8235426622 |
7.16 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovak Telekom a.s. | 08.06.2019 | 13.06.2019 |
| 18.06.2019 | prenájom pódia int.č. 61/2019 2019003 |
333.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Mgr. Marek Jalč | 11.06.2019 | 14.06.2019 |
| 18.06.2019 | Telefón OcÚ 5/2019. KDF 56/2019 8234282773 |
47.59 € s DPH | Obec Baldovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.06.2019 | 07.06.2019 |
| 18.06.2019 | Potraviny 6/2019
1047-ŠJ Kukučínova 9400001131 |
71.65 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 10.06.2019 | 18.06.2019 |
| 18.06.2019 | Potraviny 6/2019
1043-ŠJ Komenského 9400001132 |
75.86 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 10.06.2019 | 18.06.2019 |
| 18.06.2019 | Potraviny 6/2019
1045 - ŠJ Jilemnického 9400001133 |
174.86 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 10.06.2019 | 18.06.2019 |
| 18.06.2019 | Hygiena pre školskú jedáleň - tekuté mydlo, papierové uteráky 19013921 |
63.31 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Ille - Papier- Service, s.r.o. | 18.06.2019 | 18.06.2019 |
| 18.06.2019 | Stravné balíčky pre deti 2019/5 1900021 |
1022.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slavomír Kajzár | 12.06.2019 | 14.06.2019 |
Zobrazených 104176 - 104190 z celkových 259143.
« Predchádzajúca 1 2 … 6942 6943 6944 6945 6946 6947 6948 6949 6950 … 17276 17277 Nasledujúca »
