Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2019 | telefónne poplatky, mobil, za obdobie od 8.6.2019 do 7.7.2019 8237572940 |
35.19 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.07.2019 | 11.07.2019 |
| 01.08.2019 | paušálny poplatok za internet, 07/2019 6190361733 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 09.07.2019 | 11.07.2019 |
| 01.08.2019 | odvoz, zneškodnenie a uloženie KO - 06/2019 1051901839 |
887.66 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.07.2019 | 11.07.2019 |
| 01.08.2019 | odvoz, zneškodnenie a uloženie VOK KO, 06/2019 1051901840 |
138.97 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.07.2019 | 11.07.2019 |
| 01.08.2019 | za predaj a distribúciu elektriny, 06/2019, k vráteniu 163,21 € 2019007837 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, k.s. | 10.07.2019 | 12.07.2019 |
| 01.08.2019 | za elektrinu, 06/2019 7292210704 |
106.38 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 10.07.2019 | 16.07.2019 |
| 01.08.2019 | jedálny kupóny 7901061682 |
1309.48 € s DPH | Obec Vernár | Up Slovensko, s.r.o. | 17.07.2019 | 17.07.2019 |
| 01.08.2019 | za odobraté obedy, 35x1,19 23 |
41.65 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 11.07.2019 | 19.07.2019 |
| 01.08.2019 | stravovanie MŠ - mzdové náklady, preddavky za elektriny a plyn, ostatné prevádzkové náklady, obedy 24 |
823.14 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 10.06.2019 | 19.07.2019 |
| 01.08.2019 | za ubytovanie Chalupa Lívia vo Vernári, v termíne od 10.7 - 13.7.2019 - Kosenie Kopaneckých lúk 232019 |
252.00 € s DPH | Obec Vernár | EKOFARMA VERNÁR s.r.o. | 13.07.2019 | 19.07.2019 |
| 01.08.2019 | ubytovanie v ubytovacom zariadení na Chate Ľadová v období od 10.7. do 13.7.2019 - Kosenie Kopaneckých lúk 2190123 |
894.66 € s DPH | Obec Vernár | Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. | 24.07.2019 | 30.07.2019 |
| 01.08.2019 | výherné poháre a štítky - hasičská súťaž 2019 20192058 |
197.50 € s DPH | Obec Vernár | Florian, s.r.o. | 23.07.2019 | 01.08.2019 |
| 01.08.2019 | členské poplatky, poplatky za transfery 07/2019 1901017119 |
180.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.08.2019 | 01.08.2019 |
| 01.08.2019 | Faktúra za systémovú podporu URBIS 20193160 |
280.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Made spol. s.r.o. | 01.08.2019 | 01.08.2019 |
| 01.08.2019 | Vypracovanie Žiadosti o NFP (kód výzvy 22/PRV/2017) a realizácia súvisiaceho verejného obstarávania (Bezpečnostný kamerový systém Beňadiková) 113_2019 |
1300.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Ultima Invest, s.r.o. | 29.07.2019 | 01.08.2019 |
Zobrazených 104131 - 104145 z celkových 257587.
« Predchádzajúca 1 2 … 6939 6940 6941 6942 6943 6944 6945 6946 6947 … 17172 17173 Nasledujúca »
