Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2019 | Vybavavenie pre DHZO Beňadiková: 4 ks Hasiaci vak ERMAK 25; 1 ks Zberač 110/2 x B 75; 1 ks Prechod B/C; 4 ks Búracia sekera hasičská ZB 2320 – drevená rukoväť; 5 ks Zásahová hadica B 75 Flammenflex – G, 20 m, al spojky DIN; 2 ks Trhací hák dvojdielny al-Tauchman; 4 ks Tlmnica kovová s teleskopickou AL násadou 112_2019 |
1644.02 € s DPH | Obec Beňadiková | HASMAT LM s.r.o. | 24.07.2019 | 01.08.2019 |
| 01.08.2019 | Vedenie účtovníctva za obdobie 07/2019 111_2019 |
300.00 € s DPH | Obec Beňadiková | TopEkon s.r.o. | 01.08.2019 | 01.08.2019 |
| 01.08.2019 | Zemný plyn 3010043655 |
2669.10 € s DPH | Materská škola | innogy Slovensko s.r.o. | 01.08.2019 | 01.08.2019 |
| 31.07.2019 | Podnajom za 07/2019 20190024 |
280.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | U SOVY s.r.o. | 31.07.2019 | 31.07.2019 |
| 31.07.2019 | Kopirovanie za 07/2019 20190025 |
140.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | U SOVY s.r.o. | 31.07.2019 | 31.07.2019 |
| 31.07.2019 | tlačivá 2192206358 |
117.31 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Ševt a.s. | 11.07.2019 | 31.07.2019 |
| 31.07.2019 | rohože 1959876 |
23.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Lindstrom s r.o. | 19.07.2019 | 30.07.2019 |
| 31.07.2019 | fa za revíziu elektriny 262/19 |
275.46 € s DPH | Obec Gánovce | LIVONEC SK s.r.o. | 29.07.2019 | 31.07.2019 |
| 31.07.2019 | Faktúra za práce na doméne novalesna 190701 |
80.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW Ing. Tomáš Bujna | 01.07.2019 | 02.07.2019 |
| 31.07.2019 | Faktúra za právne služby 6/2019 35062019 |
300.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | JUDr.Dachová & JUDr.Budzíková, s.r.o | 24.06.2019 | 01.07.2019 |
| 31.07.2019 | Faktúra za publikácie poradca 2020 86097273 |
32.90 € s DPH | Obec Nová Lesná | Poradca s.r.o | 26.06.2019 | 01.07.2019 |
| 31.07.2019 | Faktúra za technickú podporu URBIS 20193110 |
50.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | MADE spol. s.r.o | 01.07.2019 | 01.07.2019 |
| 31.07.2019 | Faktúra za podporu Urbis 7.-9./2019 20192358 |
150.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | MADE spol. s.r.o | 01.07.2019 | 01.07.2019 |
| 31.07.2019 | Faktúra za prenájom stroja- bager 0619/41 |
326.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | Marián Saraka- Uhlomarket | 18.06.2019 | 01.07.2019 |
| 31.07.2019 | Faktúra za činnosť krúžku šikovných rúk 201901 |
1200.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ESSO, s.r.o | 28.06.2019 | 01.07.2019 |
Zobrazených 104146 - 104160 z celkových 257587.
« Predchádzajúca 1 2 … 6940 6941 6942 6943 6944 6945 6946 6947 6948 … 17172 17173 Nasledujúca »
