Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2019 | Telefón 212/019 |
61.55 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 09.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Vývoz popolníc 213/019 |
423.48 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 09.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Elektrina 214/019 |
98.92 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Elektrina 215/019 |
213.58 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Elektrina 216/019 |
71.41 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Telefón 217/019 |
33.49 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 11.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Odmeny 218/019 |
67.38 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 11.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Projekty 219/019 |
450.00 € s DPH | Obec Holumnica | PNE s.r.o | 18.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Príspevok 220/019 |
150.00 € s DPH | Obec Holumnica | SAKT Bratislava | 18.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Služby 221/019 |
137.76 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o. | 16.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Distribučný poplatok 222/019 |
6.84 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media | 15.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Právne služby 223/019 |
360.00 € s DPH | Obec Holumnica | JUDr. Maroš Zima | 15.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Služby 224/019 |
45.60 € s DPH | Obec Holumnica | MAC TV, s.r.o. | 15.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Pracovné oblečenie 225/019 |
211.20 € s DPH | Obec Holumnica | LUMI Sp. Belá | 25.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Pohare 226/019 |
76.90 € s DPH | Obec Holumnica | OK-SPORT | 25.07.2019 |
Zobrazených 102556 - 102570 z celkových 257682.
« Predchádzajúca 1 2 … 6834 6835 6836 6837 6838 6839 6840 6841 6842 … 17178 17179 Nasledujúca »
