Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
06.09.2019 DF za telefon 07-08/2019
121/2019
20.33 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 15.08.2019 15.08.2019
06.09.2019 DF za nákup učebníc prvouky pre 2.roč.
122/2019
79.20 € s DPH Základná škola Aitec, s.r.o. 27.08.2019 27.08.2019
06.09.2019 DF za plyn za 09/2019
123/2019
268.00 € s DPH Základná škola SPP 01.09.2019 03.09.2019
06.09.2019 DF za nákup stravných lístkov za 08/2019
124/2019
579.01 € s DPH Základná škola UP Slovensko, s.r.o 03.09.2019 04.09.2019
06.09.2019 DF za právne služby za 08/2019
125/2019
50.00 € s DPH Základná škola JUDr.Jana Murárová, advokátka 31.08.2019 04.09.2019
06.09.2019 DF za BOZP za 08/2019
126/2019
19.92 € s DPH Základná škola Tatrahasil 31.08.2019 05.09.2019
06.09.2019 DF za nákup a renováciu tonerov
127/2019
678.00 € s DPH Základná škola Compas, M.Pustulka 05.09.2019 06.09.2019
06.09.2019 Poistná zmluva
189/019
287.91 € s DPH Obec Holumnica Komunálna poisťovňa 24.06.2019
06.09.2019 Toner
190/019
123.84 € s DPH Obec Holumnica DAMEDIS, Brno 24.06.2019
06.09.2019 Spracovanie žiadosti
191/019
300.00 € s DPH Obec Holumnica MIMAR Podolínec 25.06.2019
06.09.2019 Réžia zamestnanca
192/019
75.35 € s DPH Obec Holumnica ZŠ s MŠ Holumnica 26.06.2019
06.09.2019 Obedy zamestnancov
193/019
61.60 € s DPH Obec Holumnica ZŠ s MŠ Holumnica 26.06.2019
06.09.2019 Prac. odev
194/019
198.00 € s DPH Obec Holumnica LUMI Sp. Belá 27.06.2019
06.09.2019 Prac. odev
195/019
196.80 € s DPH Obec Holumnica LUMI Sp. Belá 27.06.2019
06.09.2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
196/019
679.40 € s DPH Obec Holumnica VaK Servis 01.07.2019
Zobrazených 102526 - 102540 z celkových 257682.
1 2 6832 6833 6834 6836 6838 6839 6840 17178 17179