Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2019 | Vodné 197/019 |
186.77 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 01.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Vodné 198/019 |
198.53 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 01.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Vedenie účtovníctva 199/019 |
500.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa plus | 01.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Výkon zodpovednej osoby 200/019 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Elekttrina 201/019 |
246.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 02.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Zemný plyn 202/019 |
1643.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 02.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Servis VT 203/019 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 04.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Licencia 204/019 |
75.24 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 04.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Materiál 205/019 |
43.05 € s DPH | Obec Holumnica | J.D.J Trans | 03.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Výkon činnosti 206/019 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry, s.r.o. | 03.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Odborné prehliadky 207/019 |
535.00 € s DPH | Obec Holumnica | MAJOTERM | 03.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Poist. zmluva 208/019 |
16.25 € s DPH | Obec Holumnica | Komunálna poisťovňa | 08.07.2019 | |
| 06.09.2019 | zhodnocovanie orga. odpadu 209/019 |
432.00 € s DPH | Obec Holumnica | AT Tatry | 08.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Uloženie TKO 210/019 |
528.72 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 08.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Telefón 211/019 |
12.48 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 08.07.2019 |
Zobrazených 102541 - 102555 z celkových 257682.
« Predchádzajúca 1 2 … 6833 6834 6835 6836 6837 6838 6839 6840 6841 … 17178 17179 Nasledujúca »
