Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
17.10.2019 Servisná prehliadka prípojného protipovodňového vozíka
0120191294
71.76 € s DPH Liptovská Porúbka Kovoflex spol. s.r.o. 18.09.2019 19.09.2019
17.10.2019 Nápĺň do tlačiarne
201906223
132.00 € s DPH Liptovská Porúbka Magic Print s.r.o. 26.09.2019 20.09.2019
17.10.2019 Vodné za obdobie od 20.07.2019-10.10.2019.
519167522
271.67 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 11.10.2019 17.10.2019
17.10.2019 Hlavná ročná kontrola detského ihriska v MŠ.
20190077
88.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves PLAYSYSTEM servis s.r.o. 15.10.2019 17.10.2019
17.10.2019 Tlačivá ŠEVT.
2192208983
9.56 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves ŠEVT a.s. 16.10.2019 17.10.2019
17.10.2019 telefón
303/019
14.85 € s DPH Obec Holumnica O2 Slovakia 08.10.2019
17.10.2019 lelktrina
304/019
73.50 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 09.10.2019
17.10.2019 elektrina
305/019
0.00 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 09.10.2019
17.10.2019 elektrina
306/019
304.37 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 09.10.2019
17.10.2019 telefón
307/019
32.99 € s DPH Obec Holumnica Slovak Telekom 10.10.2019
17.10.2019 telefón
308/019
63.07 € s DPH Obec Holumnica Slovak Telekom 10.10.2019
17.10.2019 vykonané práce ČOV
309/019
400.00 € s DPH Obec Holumnica Tomáš Skurka, Holumnica 11.10.2019
17.10.2019 elektrina
310/019
70.27 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 11.10.2019
17.10.2019 vianočné osvetlenie
311/019
4408.20 € s DPH Obec Holumnica Orgeco 14.10.2019
17.10.2019 vývoz kontajnerov
312/019
108.24 € s DPH Obec Holumnica FINEKOL 14.10.2019
Zobrazených 100681 - 100695 z celkových 258126.
1 2 6709 6710 6711 6713 6715 6716 6717 17208 17209