Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2019 | Faktúra za práce na webe obce 191001 |
80.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW Ing. Tomáš Bujna | 01.10.2019 | 02.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za zdravotnú službu 9/2019 20192243 |
60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Pracovná zdravotná služba s.r.o | 30.09.2019 | 02.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za opravu obecného rozhlasu 232019 |
998.83 € s DPH | Obec Nová Lesná | VA-KU-Company, Václav Kula | 30.09.2019 | 02.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za správu FW 9/2019 19198 |
90.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o | 01.10.2019 | 02.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za správu siete LAN 9/2019 19197 |
110.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o | 01.10.2019 | 02.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za správu FW 9/2019 19199 |
40.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o | 01.10.2019 | 02.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za prenájom farebného MPC Ricoh 19200 |
44.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o | 01.10.2019 | 02.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za UNI kompat. toner 19202 |
46.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o | 01.10.2019 | 02.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za technickú podporu URBIS 20194146 |
50.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | MADE spol. s.r.o | 01.10.2019 | 02.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za konferenciu kontrolórov 05071119 |
185.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | RVC Martin | 01.10.2019 | 02.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za odber plynu OU 8697064813 |
1381.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP a.s | 01.10.2019 | 03.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za odber plynu OU 8697064729 |
265.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP a.s | 01.10.2019 | 03.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za odber plynu MŠ 8697064728 |
182.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP a.s | 01.10.2019 | 03.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za odber plynu knižnica 8697064733 |
93.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP a.s | 01.10.2019 | 03.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za služby SMS systém 419260 |
445.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | eGov Systems spol. s.r.o | 02.10.2019 | 03.10.2019 |
Zobrazených 100636 - 100650 z celkových 258138.
« Predchádzajúca 1 2 … 6706 6707 6708 6709 6710 6711 6712 6713 6714 … 17209 17210 Nasledujúca »
