Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2019 | Tepelná energia za 11/19 MŠ Jilemnického, MŠ Komenského, MŠ Kukučínova 20191094 |
4018.78 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova, a.s. | 04.12.2019 | 11.12.2019 |
| 12.12.2019 | Hračky "PREDŠKOLÁCI" 2198639 |
750.83 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 10.12.2019 | 11.12.2019 |
| 12.12.2019 | Odber kuchynského odpadu MŠ Jilemnického, MŠ Komenského, MŠ Kukučínova ODBRO19110085 |
72.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INTA, s.r.o. | 02.12.2019 | 11.12.2019 |
| 12.12.2019 | Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047 9400002298 |
175.93 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 10.12.2019 | 11.12.2019 |
| 12.12.2019 | Potraviny ŠJ Komenského - 1043 9400002299 |
152.36 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 10.12.2019 | 11.12.2019 |
| 12.12.2019 | Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045 9400002300 |
210.32 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 10.12.2019 | 11.12.2019 |
| 12.12.2019 | Vodné + stočné za 11/19 - MŠ Komenského - 443 2190056210 |
108.24 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 30.11.2019 | 11.12.2019 |
| 12.12.2019 | Vodné + stočné za 11/19 - MŠ Jilemnického - 445 2190056211 |
140.96 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 30.11.2019 | 11.12.2019 |
| 12.12.2019 | Vodné + stočné za 11/19 - MŠ Kukučínova - 447 2190056212 |
125.87 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 30.11.2019 | 11.12.2019 |
| 12.12.2019 | Telefón + internet za 12/19 MŠ Jilemnického, MŠ Komenského, MŠ Kukučínova 8247397048 |
110.21 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2019 | 11.12.2019 |
| 12.12.2019 | Záloha elektr. energia za 12/2019 - MŠ Jilemnického - 445 3100552019/12 |
111.02 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 02.01.2019 | 11.12.2019 |
| 12.12.2019 | Záloha elektr. energia za 12/2019 - MŠ Komenského - 443 3100552019/12 |
100.12 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 02.01.2019 | 11.12.2019 |
| 12.12.2019 | Hračky "PREDŠKOLÁCI" 22008761 |
71.60 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Nomiland, s.r.o. | 09.12.2019 | 12.12.2019 |
| 12.12.2019 | Utierkový papier, podnos, obrus 190102026 |
158.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Cora Gastro s.r.o. | 12.12.2019 | 12.12.2019 |
| 12.12.2019 | Elektrická energia VO obec 11/2019. 369 |
241.57 € s DPH | Obec Pribylina | MAGNA ENERGIA a.s. | 30.11.2019 | 11.12.2019 |
Zobrazených 97366 - 97380 z celkových 258244.
« Predchádzajúca 1 2 … 6488 6489 6490 6491 6492 6493 6494 6495 6496 … 17216 17217 Nasledujúca »
