Číslo faktúry: 20191094
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Termonova, a.s.
Adresa dodávateľa: SNP 98, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 36322644
Predmet faktúry: Tepelná energia za 11/19 MŠ Jilemnického, MŠ Komenského, MŠ Kukučínova
Fakturovaná suma: 4018.78 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.12.2019
Dátum doručenia: 11.12.2019
Datum zverejnenia: 12.12.2019
