Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2019 | Predškolská výchova 2020 1904457924 |
7.20 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovenská pošta a. s. | 10.12.2019 | 13.12.2019 |
| 13.12.2019 | Služby mobilnej siete 8248480566 |
36.80 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telekom | 08.12.2019 | 13.12.2019 |
| 13.12.2019 | Finančná gramotnosť - knihy 21927321 |
14.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | RAABE Slovensko, s.r.o. | 13.12.2019 | 13.12.2019 |
| 13.12.2019 | Elektrická energia 2290078508 |
662.35 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Východoslovenská energetika a.s. | 06.12.2019 | 13.12.2019 |
| 13.12.2019 | fa za elektrinu - dodávka a distribúcia 7292428481 |
482.11 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 06.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | fa za elektrinu - dodávku a distribúcia 7292428480 |
330.31 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 06.12.2019 | 06.12.2019 |
| 13.12.2019 | fa za elektrinu - dodávka a distribúcia 7292608748 |
1021.84 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 06.12.2019 | 13.12.2019 |
| 13.12.2019 | fa za elektrinu - dodávka a distribúcia 7293616164 |
415.46 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 06.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | fa za BOZP a PO 11/2019 66/2019 |
150.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Marta Zekuciová | 02.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | fa za poskytnuté reštauračné služby 74/2019 |
31.00 € s DPH | MAS Miloj Spiš o.z. | Obec Spišské Tomášovce | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051903767 |
1758.83 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.12.2019 | 13.12.2019 |
| 13.12.2019 | Fakturujeme Vám za vývoz VOK s komunálnym odpadom 1051903768 |
248.87 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.12.2019 | 13.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za vývoz VOK so stavebným materiálom 1051903769 |
223.80 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.12.2019 | 13.12.2019 |
| 13.12.2019 | elektrina 7292609905 |
107.20 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Východoslovenská energetika a.s. | 06.12.2019 | 13.12.2019 |
| 13.12.2019 | brúsenie nožov do rolby 162019 |
240.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Miroslav Schnáger | 05.12.2019 | 13.12.2019 |
Zobrazených 97336 - 97350 z celkových 258244.
« Predchádzajúca 1 2 … 6486 6487 6488 6489 6490 6491 6492 6493 6494 … 17216 17217 Nasledujúca »
