Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2019 | telekomunikačné služby 8247260276 |
65.54 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | telekomunikačné služby 8247251568 |
46.32 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | telekomunikačné služby 8247360908 |
76.18 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | telekomunikačné služby 8247251554 |
45.96 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | zneškodnenie BRO, služby verejnej zelene 1051903734 |
107.98 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 22.11.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | odvoz KO 1051903728 |
2590.12 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | odvoz VOK 1051903729 |
3023.86 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | Zber BRKO za november 2019 1031905147 |
30.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova, s.r.o. | 09.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | Za služby montážnej plošiny 338/2019 |
131.40 € s DPH | Obec Betlanovce | CXDX SLOVAKIA, s.r.o. | 20.11.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | Za elektrinu od 1.11.2019-30.11.2019 - verejné osvetlenie 7292428411 |
98.72 € s DPH | Obec Betlanovce | VSE, a.s. | 06.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8019121362 |
93.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 12.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za výkon funkcie technika BOZP a PO 10-12/19 2019345 |
75.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Martin Majerčák | 04.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za elektrinu 11/19 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
642.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 09.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za telefón - pevnú linku 11/19 ZŠ, MŠ, ŠJ a Internet ZŠ 8247349757 |
94.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ 2007076 |
35.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 04.12.2019 | 11.12.2019 |
Zobrazených 97291 - 97305 z celkových 258244.
« Predchádzajúca 1 2 … 6483 6484 6485 6486 6487 6488 6489 6490 6491 … 17216 17217 Nasledujúca »
