Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2021 | Záloha elektr.energie za 4/21
MŠ KUK 447 8200047087/4 |
227.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 09.04.2021 | 09.04.2021 |
| 09.04.2021 | Záloha elektr.energie 4/21
MŠ KOM - 443 8200047088/4 |
149.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 09.04.2021 | 09.04.2021 |
| 09.04.2021 | Záloha elektr. energie 4/21
MŠ JIL - 445 8200047089/4 |
41.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 09.04.2021 | 09.04.2021 |
| 09.04.2021 | Záloha elektr. energie 4/21
MŠ JIL - 445 8200047090/4 |
28.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 09.04.2021 | 09.04.2021 |
| 09.04.2021 | Záloha elektr.energie 4/21
MŠ JIL - 445 8200047091/4 |
110.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 09.04.2021 | 09.04.2021 |
| 09.04.2021 | Dodávka tepel.energie za 3/21 20210244 |
5348.08 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova, a.s. | 08.04.2021 | 09.04.2021 |
| 09.04.2021 | toner do tlačiarne EPSON - vedúca ŠJ 0722021 |
29.88 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ML - print, Miroslav Marušinec | 09.04.2021 | 09.04.2021 |
| 09.04.2021 | Dodávka zem.plynu za 4/2021 - 445+443+447 8707257819 |
66.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | SPP a.s. | 01.04.2021 | 09.04.2021 |
| 09.04.2021 | Telefóny pev.linky + internet 445+443+447 8280754185 |
124.16 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2021 | 09.04.2021 |
| 09.04.2021 | Služby BOZP za 3/2021 20210170 |
84.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pro bts, spol.s.r.o. | 31.03.2021 | 09.04.2021 |
| 09.04.2021 | Potraviny ŠJ KOM + KUK (1043+1047) 2101190003 |
196.95 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | KORUNA s.r.o. | 01.04.2021 | 09.04.2021 |
| 09.04.2021 | ZŠ stravné balíčky pre deti za 03/2021 2100006 |
163.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Kajro s. r. o. | 06.04.2021 | 07.04.2021 |
| 09.04.2021 | Riadenie projektu "V ZŠ úspešnejší" za mesiac 03/2021 2021106 |
100.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | MEDIINVEST Consulting, s. r. o. | 31.03.2021 | 07.04.2021 |
| 09.04.2021 | Projekt- Kniha Poprad a okolie z neba
Z knihy - Zálohová platba 210349 |
221.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | CBS spol. s. r. o. | 31.03.2021 | 07.04.2021 |
| 09.04.2021 | MŠ plyn 04/2021 8150793899 |
192.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 01.04.2021 | 07.04.2021 |
Zobrazených 73846 - 73860 z celkových 258313.
« Predchádzajúca 1 2 … 4920 4921 4922 4923 4924 4925 4926 4927 4928 … 17220 17221 Nasledujúca »
