Číslo faktúry: 20210170
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Pro bts, spol.s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 1213/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO dodávateľa: 46866931
Predmet faktúry: Služby BOZP za 3/2021
Fakturovaná suma: 84.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2021
Dátum doručenia: 09.04.2021
Datum zverejnenia: 09.04.2021
