Číslo faktúry: 2101190003
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: KORUNA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bytčianska 114, 010 03 Žilina
IČO dodávateľa: 36379450
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ KOM + KUK (1043+1047)
Fakturovaná suma: 196.95 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.04.2021
Dátum doručenia: 09.04.2021
Datum zverejnenia: 09.04.2021
