Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2021 | Faktúra za finančnú kontrolu 9052019 |
2031.37 € s DPH | Obec Nová Lesná | Úrad vlády SR Finančnej kontroly | 27.04.2021 | 27.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za materiál COVID 210400059 |
314.86 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ľubomír Ilavský CATCHKEY | 23.04.2021 | 23.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za materiál do kosačiek 2104004 |
342.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ladislav Sakmáry | 23.04.2021 | 23.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za komp. toner 21139 |
21.60 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP. s.r.o | 26.04.2021 | 26.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za opravu čerpadla-hasiči 20211059 |
148.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | Florian, s.r.o | 22.04.2021 | 26.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za materiál OU 521093 |
72.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | PETATRAPEN s.r.o | 21.04.2021 | 26.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za odber plynu OU 8110846596 |
1201.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s. | 21.04.2021 | 26.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za kancelárske potreby 048321 |
16.60 € s DPH | Obec Nová Lesná | PAPYRUS s.r.o | 27.04.2021 | 27.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za kancelárske potreby 048421 |
14.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | PAPYRUS s.r.o | 27.04.2021 | 27.04.2021 |
| 04.05.2021 | montáž vodovodnej prípojky 15210091 |
217.55 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 29.04.2021 | 03.05.2021 |
| 04.05.2021 | predtlačová príprava novín 2021050 |
324.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Maroš Javorský 3DATA | 30.04.2021 | 03.05.2021 |
| 04.05.2021 | tlač obecného spravodaja, tlač sčítanie ľudu s polepom 202100026 |
930.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Parmas, s.r.o. | 28.04.2021 | 03.05.2021 |
| 04.05.2021 | Potraviny ŠJ - MŠ JIL 1045 202102293 |
1006.70 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 04.05.2021 | 04.05.2021 |
| 04.05.2021 | Potraviny ŠJ - MŠ KOM 1043 202102294 |
375.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 04.05.2021 | 04.05.2021 |
| 04.05.2021 | Potraviny ŠJ - MŠ KUK 1047 202102295 |
667.94 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 04.05.2021 | 04.05.2021 |
Zobrazených 72391 - 72405 z celkových 258285.
« Predchádzajúca 1 2 … 4823 4824 4825 4826 4827 4828 4829 4830 4831 … 17218 17219 Nasledujúca »
