Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2021 | Faktúra za odber plynu OU 8402814195 |
511.26 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s. | 09.04.2021 | 13.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za odber plynu OU 8402814196 |
600.34 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s. | 09.04.2021 | 13.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za odber plynu OU 8402814184 |
445.10 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s. | 09.04.2021 | 13.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za opravu Dacie 20210142 |
165.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | G+G Autoslužby s.r.o | 09.04.2021 | 14.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za školenie Urbis 20212626 |
45.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | MADE spol. s.r.o | 14.04.2021 | 14.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za nákup na poukážky 40210037 |
76.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 08.04.2021 | 14.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za predplatné Poradcu 2022 84204275 |
36.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Poradca s.r.o | 09.04.2021 | 14.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 2290110296 |
251.09 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 09.04.2021 | 14.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 2290157214 |
143.60 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 09.04.2021 | 14.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 2290231303 |
278.46 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 09.04.2021 | 14.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 2290137360 |
461.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 09.04.2021 | 14.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za vlečku 01382021 |
1632.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Miroslav Kramár | 14.04.2021 | 15.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za BIO odpad MŠ 2052101041 |
23.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o | 13.04.2021 | 19.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za telekomunikačné služby 8281111304 |
37.01 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak telekom, a.s. | 15.04.2021 | 21.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za vývoz KO 3/2021 1052101089 |
3288.77 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o | 14.04.2021 | 20.04.2021 |
Zobrazených 72376 - 72390 z celkových 258285.
« Predchádzajúca 1 2 … 4822 4823 4824 4825 4826 4827 4828 4829 4830 … 17218 17219 Nasledujúca »
