Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2021 | práce naviac súvisiace s testovaním Covid 19 2021049 |
300.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Maroš Javorský 3DATA | 29.04.2021 | 29.04.2021 |
| 05.05.2021 | refakturácia SMS kredit, objednávanie, výsledky 2021048 |
67.20 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Maroš Javorský 3DATA | 29.04.2021 | 04.05.2021 |
| 05.05.2021 | vyhotovenie Geo plánu na porealizačné zameranie stavby Komunitné centrum 202106 |
470.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | GEO-SPIŠ, s.r.o., geodetické a kartografické práce | 30.04.2021 | 04.05.2021 |
| 05.05.2021 | Dekontaminácia chladiaceho zariadenia v dome smútku 702021 |
70.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Peter Fejér - PETINA | 23.04.2021 | 28.04.2021 |
| 05.05.2021 | Potraviny do školskej jedálne v MŠ 2114693 |
8.21 € s DPH | Obec Betlanovce | CIMBAĽÁK, s.r.o. | 20.04.2021 | 30.04.2021 |
| 05.05.2021 | Čipová karta Gemalto ID Prime 940 3 ks 210401 |
105.01 € s DPH | Obec Betlanovce | Disig a.s. | 30.04.2021 | 30.04.2021 |
| 05.05.2021 | Výkon činnosti zodpovednej osoby GDPR za 5/2021 1021051743 |
36.00 € s DPH | Obec Betlanovce | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.05.2021 | 04.05.2021 |
| 05.05.2021 | Za telekomunikačné služby za 4/2021 8282474980 |
93.92 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2021 | 04.05.2021 |
| 05.05.2021 | Za dodávku plynu pre ocú za 5/2021 8697595943 |
9.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.05.2021 | 04.05.2021 |
| 05.05.2021 | Za dodávku plynu pre kultúrny dom za 5/2021 8697595944 |
37.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.05.2021 | 04.05.2021 |
| 05.05.2021 | Za dodávku plynu pre MŠ a ŠJ za 5/2021 8697595945 |
68.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.05.2021 | 04.05.2021 |
| 05.05.2021 | Za výkon zodpovednej osoby za 05/2021 1021050453 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.05.2021 | 05.05.2021 |
| 05.05.2021 | Aplikačné a systémové konzultácie - EŠ MŠ JIL 445 8432100864 |
107.76 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Solitea Vema, Solitea Slovensko,a.s. | 05.05.2021 | 05.05.2021 |
| 05.05.2021 | Čistiaci prostriedok - MŠ JIL 445 2021010446 |
7.48 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | PAPERA s.r.o. | 05.05.2021 | 05.05.2021 |
| 05.05.2021 | Záloha za el.energiu - MŠ KUK 447 8200047087/5 |
227.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 05.05.2021 | 05.05.2021 |
Zobrazených 72316 - 72330 z celkových 258285.
« Predchádzajúca 1 2 … 4818 4819 4820 4821 4822 4823 4824 4825 4826 … 17218 17219 Nasledujúca »
