Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2021 | Zber a odvoz kuchynského odpadu 7211390 |
32.40 € s DPH | Materská škola | ESPIK Group s.r.o. | 30.04.2021 | 04.05.2021 |
| 04.05.2021 | Zemný plyn za obdobie 01.05.-31.5.2021. 8610489893 |
33.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.05.2021 | 04.05.2021 |
| 04.05.2021 | Vykonanie prác na úseku ochrany pred požiarmi. 210101069 |
260.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | TATRAHASIL, s.r.o. | 28.04.2021 | 04.05.2021 |
| 04.05.2021 | Servis výpočtovej a kancelárskej techniky a spracovanie IS organizácie za mesiac 04/2021. 210100051 |
396.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 29.04.2021 | 04.05.2021 |
| 04.05.2021 | Vykoné odborné prehliadky tlakových zariadení podľa súpisu vykonaných prác. 22/2021 |
69.00 € bez DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marián Jurkovský MAJOTERM revízie-údržba kotlov a tlakových | 29.04.2021 | 04.05.2021 |
| 04.05.2021 | Obrazy do ŠJ. 21110113 |
234.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | LogicVision s.r.o. | 28.04.2021 | 30.04.2021 |
| 04.05.2021 | Výkon bez.tech.služsieb-BTS-Ing. Tuleja, s.r.o. za mesiac 04/2021. 18042021 |
140.00 € bez DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Bezpečnostné technické služby BTS-Ing. Tuleja, s.r.o. | 30.04.2021 | 03.05.2021 |
| 04.05.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2021. 1021050643 |
36.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence | 01.05.2021 | 03.05.2021 |
| 04.05.2021 | DF za telefon za 03/2021-pevná linka 39/2021 |
30.00 € s DPH | Základná škola | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2021 | 08.04.2021 |
| 04.05.2021 | DF za servis výpočtovej techniky za 03/2021 40/2021 |
200.00 € s DPH | Základná škola | Masnet, V.Maslejáková | 31.03.2021 | 09.04.2021 |
| 04.05.2021 | DF za nákup kábla 41/2021 |
24.00 € s DPH | Základná škola | Neton IT, s.r.o. | 06.04.2021 | 09.04.2021 |
| 04.05.2021 | DF za vykurovanie a údržbu za 03/2021 422021 |
667.40 € s DPH | Základná škola | Radovan Vašaš | 07.04.2021 | 12.04.2021 |
| 04.05.2021 | DF za el.energiu za 03/2021-nedoplatok 43/2021 |
103.90 € s DPH | Základná škola | Slovakia Energy, s.r.o. | 06.04.2021 | 12.04.2021 |
| 04.05.2021 | DF za el.energiu za 05/2021 44/2021 |
217.00 € s DPH | Základná škola | Slovakia Energy, s.r.o. | 06.04.2021 | 12.04.2021 |
| 04.05.2021 | DF za vodu za 01-04/2021 45/2021 |
18.29 € s DPH | Základná škola | Podtatranská vodárenská | 12.04.2021 | 19.04.2021 |
Zobrazených 72451 - 72465 z celkových 258285.
« Predchádzajúca 1 2 … 4827 4828 4829 4830 4831 4832 4833 4834 4835 … 17218 17219 Nasledujúca »
