Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2021 | aktualizácia programu ŠJ4 za obdobie od 30.6.2021 do 29.6.2022 2107000711 |
48.00 € s DPH | Obec Hozelec | SOFT-GL s.r.o. | 02.07.2021 | 06.07.2021 |
| 26.07.2021 | Za prenájom a čistenie rohoží 06-07/21 2195650 |
29.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 21.07.2021 | 21.07.2021 |
| 26.07.2021 | Zálohová faktúra na tlačivá na rok 2021 1212205782 |
0.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ŠEVT a. s. | 13.07.2021 | 19.07.2021 |
| 26.07.2021 | FA potraviny ŠJ, mäso a mäsové výrobky 228/2021 |
69.80 € s DPH | Obec Mlynčeky | Dávid Szekély | 14.07.2021 | 23.07.2021 |
| 26.07.2021 | FA potraviny ŠJ 229/2021 |
107.59 € s DPH | Obec Mlynčeky | Potraviny MARKO, s.r.o. | 14.07.2021 | 23.07.2021 |
| 26.07.2021 | FA dotácia hasiči - tovar 230/2021 |
789.01 € s DPH | Obec Mlynčeky | AUTO - IMPEX spol. s.r.o. | 20.07.2021 | 20.07.2021 |
| 26.07.2021 | FA knihy ZŠ 227/2021 |
57.10 € s DPH | Obec Mlynčeky | Ševt ,a.s. | 13.07.2021 | 19.07.2021 |
| 26.07.2021 | FA mobil služobný riaditeľka MŚ 231/2021 |
15.38 € s DPH | Obec Mlynčeky | Slovak Telekom, a.s. | 15.07.2021 | 21.07.2021 |
| 26.07.2021 | členské poplatky a odmena delegovaných osôb - 7. liga dospelí PFZ 2101003348 |
142.55 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.07.2021 | 13.07.2021 |
| 26.07.2021 | za vypracovanie zastavovacej štúdie IBV Kapustnice za účelom vyhotovenia územno-plánovacieho podkladu 2021011 |
720.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. arch. Ivan Oliver Smolec | 10.06.2021 | 07.07.2021 |
| 26.07.2021 | telefónne poplatky za 06/2021 - pevná linka Ocú a MŠ, internet - Ocú a MŠ 8286211340 |
22.69 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2021 | 12.07.2021 |
| 26.07.2021 | telefónne poplatky mobil za obdobie od08.06.2021 do 07.07.2021 286404851 |
40.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.07.2021 | 12.07.2021 |
| 26.07.2021 | za elektrinu za obdobie 06/2021 7294074758 |
66.25 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.07.2021 | 13.07.2021 |
| 26.07.2021 | administratívne tlačivá pre MŠ 1212204503 |
24.41 € s DPH | Obec Vernár | Ševt a.s. | 09.07.2021 | 14.07.2021 |
| 26.07.2021 | za jún 2021 - odvoz, prenájom kontajnerov, zneškodnenie a poplatok za uloženie VOK KO 1052102556 |
695.92 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.07.2021 | 14.07.2021 |
Zobrazených 68236 - 68250 z celkových 258161.
« Predchádzajúca 1 2 … 4546 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4554 … 17210 17211 Nasledujúca »
