Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2021 | verejné použitie hudobných diel 2021203 |
14.28 € s DPH | Obec Štefanová | SOZA | 08.07.2021 | 08.07.2021 |
| 23.07.2021 | náklady za vydané obedy 6/2021 2021204 |
326.00 € s DPH | Obec Štefanová | ZS s MS Budmerice | 30.06.2021 | 08.07.2021 |
| 23.07.2021 | strava dôchodci 06/2021 2021205 |
117.94 € s DPH | Obec Štefanová | Jozef Šebora | 30.06.2021 | 09.07.2021 |
| 23.07.2021 | právne poradenstvo 07/2021 2021206 |
150.00 € s DPH | Obec Štefanová | FiloPartners, | 12.07.2021 | 13.07.2021 |
| 23.07.2021 | uloženie odpadu na skládku 2021207 |
350.94 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov Dubová | 30.06.2021 | 13.07.2021 |
| 23.07.2021 | režijné náklady za vydané obedy 7/2021 2021208 |
139.00 € s DPH | Obec Štefanová | ZS s MS Budmerice školská jedáleň | 16.07.2021 | 16.07.2021 |
| 23.07.2021 | výdavky na prevádzku MOM 2x-testovanie
01.05.2021 2021209 |
401.10 € s DPH | Obec Štefanová | Bratislavský samosprávny kraj | 12.07.2021 | 14.07.2021 |
| 22.07.2021 | Právne služby 17/2021 |
200.00 € s DPH | Obec Výborná | JUDr. Sylvia Leščáková | 01.07.2021 | 22.07.2021 |
| 22.07.2021 | Materiál na AČ FV210049 |
1255.20 € s DPH | Obec Výborná | Vidaglob, s.r.o. | 09.07.2021 | 22.07.2021 |
| 22.07.2021 | Materiál 21VF00299 |
545.20 € s DPH | Obec Výborná | Belanské stavebniny, s.r.o. | 13.07.2021 | 22.07.2021 |
| 22.07.2021 | Materiál IN-029240-2021-14-SK |
37.90 € s DPH | Obec Výborná | Providio, d.o.o. | 16.07.2021 | 22.07.2021 |
| 22.07.2021 | fa za telekomunikačné služby 317/21 |
31.49 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.07.2021 | 22.07.2021 |
| 22.07.2021 | Faktúra za Stavebný úrad I.polrok 9111100104 |
546.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Mesto Vysoké Tatry | 13.07.2021 | 15.07.2021 |
| 22.07.2021 | Faktúra za vývoz KO 6/2021 1052102585 |
2829.91 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o | 12.07.2021 | 15.07.2021 |
| 22.07.2021 | Faktúra za vývoz trávy 1052102586 |
828.24 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o | 12.07.2021 | 15.07.2021 |
Zobrazených 68266 - 68280 z celkových 258161.
« Predchádzajúca 1 2 … 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4556 … 17210 17211 Nasledujúca »
