Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2025 | obedy zamestnanci 105/025 |
151.30 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 03.03.2025 | |
| 06.03.2025 | réžia zamestnanci 106/025 |
197.31 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 03.03.2025 | |
| 06.03.2025 | výkon technika BOZP+PO 107/025 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 03.03.2025 | |
| 06.03.2025 | poradenská a konzultačná činnosť 108/025 |
140.00 € s DPH | Obec Holumnica | Dokumenty pre obce | 03.03.2025 | |
| 06.03.2025 | čistenie kanalizácie 109/025 |
123.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ján Smrek | 04.03.2025 | |
| 06.03.2025 | členský príspevok 110/025 |
1000.00 € s DPH | Obec Holumnica | Lepšia samospráva, o.z. | 04.03.2025 | |
| 06.03.2025 | zemný plyn 111/025 |
1383.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.03.2025 | |
| 06.03.2025 | elektrina 112/025 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.03.2025 | |
| 06.03.2025 | elektrina 113/025 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.03.2025 | |
| 06.03.2025 | zemný plyn 114/025 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.03.2025 | |
| 06.03.2025 | telekomunikačné služby 115/025 |
169.65 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.03.2025 | |
| 06.03.2025 | aktualizácia programov rok 2025 116/025 |
1568.25 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET | 05.03.2025 | |
| 06.03.2025 | aktualizácia dát kataster 117/025 |
31.98 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET | 05.03.2025 | |
| 06.03.2025 | likvidácia odpad. hmôt 118/025 |
430.23 € s DPH | Obec Holumnica | Jozef Danko | 06.03.2025 | |
| 06.03.2025 | Ročná aktualizácia programu Mzdy 2025 DF2025/42 |
295.20 € s DPH | Základná škola Podhorany | TOPSET Solutions s.r.o. | 01.03.2025 | 05.03.2025 |
Zobrazených 2851 - 2865 z celkových 259222.
« Predchádzajúca 1 2 … 187 188 189 190 191 192 193 194 195 … 17281 17282 Nasledujúca »
