Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2025 | Odvoz komunálneho odpadu za 2/2025 2/9/2025 |
1131.74 € s DPH | Obec Pribylina | Obec Pribylina, Podnikateľská činnosť , stredisko Dopravy | 05.03.2025 | 05.03.2025 |
| 06.03.2025 | fa za nájomné za mesiac 03/2025 1817500116 |
91.54 € s DPH | Zvolenský Ladislav | Obec Spišské Tomášovce | 03.03.2025 | 03.03.2025 |
| 06.03.2025 | fa za nájomné na základe schváleného dodatku č. 2 1815500118 |
10.00 € s DPH | Základná škola sv. Michala | Obec Spišské Tomášovce | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
| 06.03.2025 | fa za odobraté obedy zamestnancov ZŠ 1814500119 |
502.97 € s DPH | Základná škola sv. Michala | Obec Spišské Tomášovce | 06.03.2025 | 06.03.2025 |
| 06.03.2025 | fa za odobraté obedy zamestnancov ZŠ za obdobie 02/2025 1816500120 |
122.43 € s DPH | Základná škola sv. Michala | Obec Spišské Tomášovce | 06.03.2025 | 06.03.2025 |
| 06.03.2025 | fa za odobraté obedy pre žiakov ZŠ 1815500121 |
1833.00 € s DPH | Základná škola sv. Michala | Obec Spišské Tomášovce | 06.03.2025 | 06.03.2025 |
| 06.03.2025 | Zber a odvoz kuchynského odpadu 7250529 |
36.53 € s DPH | Materská škola | ESPIK Group s.r.o. | 28.02.2025 | 05.03.2025 |
| 06.03.2025 | Dlažba Ultra Basic 60x60x30mm rett gre 0,36m2/bal. - 5,76 m2 á 36,90 €
lepidlo Keraflex 25 kg šedá Mapei 3 ks á 25,95 € + doprava 2500113 |
339.84 € s DPH | Obec Sulín | Glosík, s.r.o. | 05.03.2025 | 06.03.2025 |
| 06.03.2025 | Telefónne poplatky za obdobie 1.2.2025 - 28.2.2025 1008633701 |
48.35 € s DPH | Obec Sulín | T- Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2025 | 04.03.2025 |
| 06.03.2025 | Internet 10/1 za obdobie 3/2025 25002069 |
10.00 € s DPH | Obec Sulín | Livenet, Martin Kandráč | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
| 06.03.2025 | Služby spojené s nakladaním s odpadom za mesiac február,
- vývoz 67 nádob 110 l a 12 nádob 1100 l 2025043 |
497.79 € s DPH | Obec Sulín | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa | 04.03.2025 | 03.03.2025 |
| 06.03.2025 | elektrika 02/2025 1012523962 |
3672.34 € s DPH | Obec Batizovce | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.03.2025 | 04.03.2025 |
| 06.03.2025 | elektrika 03/2025 1012523961 |
461.50 € s DPH | Obec Batizovce | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.03.2025 | 04.03.2025 |
| 06.03.2025 | služby manažéra kyber. bezp. 103/025 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 03.03.2025 | |
| 06.03.2025 | výkon zodp. osoby 104/025 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 03.03.2025 |
Zobrazených 2836 - 2850 z celkových 259222.
« Predchádzajúca 1 2 … 186 187 188 189 190 191 192 193 194 … 17281 17282 Nasledujúca »
