Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17972 17973 17974 17975 17976 17977 17978 17979 17980 … 18421 18422 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2012 | odber zemného plynu za obdobie 19.01.2012-29.02.2012 7217418211 int. 10 |
853.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
| 21.02.2012 | Dodávka a distribúcia elektriny 01.01.2012-29.02.2012 - VO, OcÚ, KD, cintorín 2270001439 int. 11 |
294.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská energetika a.s | 24.01.2012 | 06.02.2012 |
| 21.02.2012 | Dodávka a distribúcia elektriny MŠ- 01.01.2012-29.02.2012 2270033224 int. 12 |
111.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská energetika a.s | 24.01.2012 | 06.02.2012 |
| 21.02.2012 | Prevádzkovanie verejného vodovodu 01/2012 122012 int.13 |
105.60 € s DPH | Obec Ordzovany | AQUASPIŠ SPOL. s.r.o. | 31.01.2012 | 06.02.2012 |
| 21.02.2012 | Internet paušál za obdobie
01-06/2012 99049608 int. 14 |
79.68 € s DPH | Obec Ordzovany | LEVONET, s.r.o. | 31.01.2012 | 06.02.2012 |
| 21.02.2012 | telefón 01.01.2012-31.01.2012 0735078228 int. 15 |
24.25 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovak Telekom a.s. | 03.02.2012 | 09.02.2012 |
| 21.02.2012 | Revízia elektrického zariadenia v MŠ, KD 12/1003 int. 16 |
160.00 € s DPH | Obec Ordzovany | ELPO POPRAD Slovakia s.r.o. | 08.02.2012 | 13.02.2012 |
| 21.02.2012 | prevádzkové náklady 1/2012 12019 |
250.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Základná škola | 10.02.2012 | 21.02.2012 |
| 21.02.2012 | vodné + stočné 1/2012 - 443 2122000681 |
88.09 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 01.02.2012 | 21.02.2012 |
| 21.02.2012 | vodné + stočné 1/2012 - 447 2122000678 |
138.29 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 01.02.2012 | 21.02.2012 |
| 21.02.2012 | vodné + stočné 1/2012 - 445 2122000676 |
113.88 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 01.02.2012 | 21.02.2012 |
| 21.02.2012 | tepelná energia 1/2012 20120036 |
2125.74 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova a.s. | 03.02.2012 | 21.02.2012 |
| 21.02.2012 | preplatok - el energia - 445 7202873040 |
355.41 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 09.02.2012 | 21.02.2012 |
| 21.02.2012 | nedoplatok - el energia - 445 7202872039 |
695.87 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 14.02.2012 | 21.02.2012 |
| 21.02.2012 | prenájom hygienických rohoží 111112732 |
76.42 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Berendsen Textil Servis, s.r.o. | 31.01.2012 | 21.02.2012 |
Zobrazených 269626 - 269640 z celkových 276321.
« Predchádzajúca 1 2 … 17972 17973 17974 17975 17976 17977 17978 17979 17980 … 18421 18422 Nasledujúca »
