Číslo faktúry: 12019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Základná škola
Adresa dodávateľa: Janka Kráľa 1, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 34057579
Predmet faktúry: prevádzkové náklady 1/2012
Fakturovaná suma: 250.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.02.2012
Dátum doručenia: 21.02.2012
Datum zverejnenia: 21.02.2012
