Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16991 16992 16993 16994 16995 16996 16997 16998 16999 … 17784 17785 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2012 | Kniha do školskej knižnice 112210506 |
5.60 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Vydavateľstvo Fragment s.r.o. | 13.04.2012 | 23.04.2012 |
| 20.06.2012 | Predplatné časopisu ,,Pán učiteľ,, čísla 01/2012 - 05/2012 12204 |
9.45 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | MUSICA LITURGICA s.r.o. | 18.04.2012 | 24.04.2012 |
| 20.06.2012 | Poplatok za publikáciu ,,Účtovná závierka pre verejný sektor,, 31152012 |
10.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Asertív - Agentúra | 27.04.2012 | 27.04.2012 |
| 20.06.2012 | Revízia elektr.spotrebičov 201209 |
178.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Miroslav Matejovie MM | 30.04.2012 | 30.04.2012 |
| 20.06.2012 | zálohová platba za elektrickú energiu 3/2012 3205042600 |
266.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Stredoslovenská energetika a.s. | 01.03.2012 | 01.03.2012 |
| 20.06.2012 | zálohová platba za vodu 3/2012 2700002426 |
33.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | 01.03.2012 | 01.03.2012 |
| 20.06.2012 | zálohová platba za vodu 4/2012 2700002426 |
33.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | 01.04.2012 | 01.04.2012 |
| 20.06.2012 | zálohová platba za vodu 5/2012 2700002426 |
33.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | 01.05.2012 | 01.05.2012 |
| 20.06.2012 | zálohová platba za vodu 6/2012 2700002426 |
33.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | 01.06.2012 | 01.06.2012 |
| 20.06.2012 | Vyúčtovanie elektr.energie (ŠJ)- PREPLATOK 3204042 |
263.40 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Stredoslovenská energetika a.s. | 17.04.2012 | 17.04.2012 |
| 20.06.2012 | Vyúčtovanie elekt.energie (ZŠ,MŠ,ŠKD) - PREPLATOK 3205040 |
45.83 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Stredoslovenská energetika a.s. | 17.04.2012 | 17.04.2012 |
| 20.06.2012 | zálohová platba za elektrickú energiu 5/2012 0021070554 |
825.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Stredoslovenská energetika a.s. | 01.05.2012 | 01.05.2012 |
| 20.06.2012 | zálohová platba za elektrickú energiu 6/2012 0021070554 |
251.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Stredoslovenská energia a.s. | 01.06.2012 | 01.06.2012 |
| 20.06.2012 | Prenájom kopírovacieho stroja za 04/2012 1204031 |
18.28 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 30.04.2012 | 01.05.2012 |
| 20.06.2012 | Platba za telefón 04/2012 7738084841 |
23.08 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Slovak Telekom a.s. | 03.05.2012 | 04.05.2012 |
Zobrazených 254911 - 254925 z celkových 266766.
« Predchádzajúca 1 2 … 16991 16992 16993 16994 16995 16996 16997 16998 16999 … 17784 17785 Nasledujúca »
