Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16989 16990 16991 16992 16993 16994 16995 16996 16997 … 17925 17926 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2012 | pokosenie burinísk, pohrabanie a naloženie trávy 201205 |
2047.50 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Adamčák Stanislav | 08.08.2012 | 09.08.2012 |
| 10.08.2012 | Pivo, kofola-kúpalisko. 78/12 |
250.69 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Pivovary Topvar, a.s. | 10.08.2012 | |
| 09.08.2012 | TKO 12220308 |
68.08 € s DPH | Obec Malá Franková | Mestský podnik | 07.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | Stravné lístky pre zamestnancov obce 134/2012 |
985.37 € s DPH | Obec Mengusovce | Vaša Slovensko, s.r.o. | 08.08.2012 | 08.08.2012 |
| 09.08.2012 | Faktúra za materiál - OU 2012277 |
40.76 € s DPH | Obec Nová Lesná | Pulzar s.r.o | 08.08.2012 | 08.08.2012 |
| 09.08.2012 | Faktúra za služby siete 9741024449 |
53.77 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak telecom, a.s. | 03.08.2012 | 08.08.2012 |
| 09.08.2012 | Faktúra za materiál - MŠ 1312080008 |
136.85 € s DPH | Obec Nová Lesná | Sezam s.r.o | 06.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | Faktúra za pripojenie siete 0126218091 |
26.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | Antik Telecom, s.r.o | 07.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | telekomunikačné služby 7208134657 |
80.77 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | projekt prenosného dopravného značenia 68/2012 P |
180.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Labuda - ASI s.r.o. | 02.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | Dobropis - vrátenie preplatku za spotrebu plynu za rok 2012. 7443111868 |
6681.42 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 23.07.2012 | 01.08.2012 |
| 09.08.2012 | Faktúra za elektrinu 6.-8./12 pre ZŠ, MŠ, ŠJ. 2240041006 |
1660.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Východoslovenská energetika a. s. | 24.07.2012 | 01.08.2012 |
| 09.08.2012 | Faktúra za vodné 4.-7./12 pre ZŠ, MŠ, ŠJ. 412214947 |
488.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. | 30.07.2012 | 03.08.2012 |
| 09.08.2012 | Faktúra za plyn 8/12 - ZŠ, MŠ, ŠJ. 7272545801 |
1565.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 01.08.2012 | 03.08.2012 |
| 09.08.2012 | Faktúra za telefón 7/12 - ZŠ, MŠ, ŠJ. 6741025362 |
96.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.08.2012 | 07.08.2012 |
Zobrazených 254881 - 254895 z celkových 268878.
« Predchádzajúca 1 2 … 16989 16990 16991 16992 16993 16994 16995 16996 16997 … 17925 17926 Nasledujúca »
