Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16987 16988 16989 16990 16991 16992 16993 16994 16995 … 18054 18055 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2012 | Vývoz odpadu VOK 2012242 |
148.80 € s DPH | Obec Podhorany | AT TATRY, spol.s.r.o | 11.06.2012 | 13.06.2012 |
| 27.09.2012 | úrazové pôoistenie ,,Školák,,
1.10.2012 - 30.9.2013 10120913 |
329.44 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Generali poisťovňa a.s. | 19.09.2012 | 27.09.2012 |
| 27.09.2012 | potraviny 1045 530215903 |
196.84 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA spol.s.r.o. | 26.09.2012 | 27.09.2012 |
| 27.09.2012 | potraviny 1043 234208469 |
311.51 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA spol.s.r.o. | 26.09.2012 | 27.09.2012 |
| 27.09.2012 | potraviny 1047 234208470 |
267.85 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA spol.s.r.o. | 26.09.2012 | 27.09.2012 |
| 27.09.2012 | potraviny 1045 234208468 |
251.03 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA spol.s.r.o. | 26.09.2012 | 27.09.2012 |
| 27.09.2012 | potraviny 1045 1201505529 |
155.52 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ATC - JR s.r.o. | 25.09.2012 | 27.09.2012 |
| 27.09.2012 | potraviny 1043 1201505530 |
125.56 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ATC - JR s.r.o. | 25.09.2012 | 27.09.2012 |
| 27.09.2012 | potraviny 1047 1201505531 |
201.18 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ATC - JR s.r.o. | 25.09.2012 | 27.09.2012 |
| 27.09.2012 | materiál VO-hodváb, farby 20120518 |
290.38 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Parallax,s.r.o. | 25.09.2012 | 27.09.2012 |
| 27.09.2012 | Za mobilné telefóny 7210110542 |
97.22 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Slovak Telekom, a.s. | 22.09.2012 | 27.09.2012 |
| 27.09.2012 | za skartovačku Logilink papier + CD 10121505 |
45.00 € s DPH | Obec Vernár | Vladimír Jankovič - Aktiva | 15.08.2012 | 20.08.2012 |
| 27.09.2012 | za spotrebu energie za obdobie 1.1.2012 do 31.7.2012 F2012/00742 |
101.40 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 15.08.2012 | 20.08.2012 |
| 27.09.2012 | za spotrebu elektrickej energie za obdobie 1.1.2012 do 31.7.2012 F2012/00737 |
672.63 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade a.s. | 15.08.2012 | 20.08.2012 |
| 27.09.2012 | za spotrebu elektrickej energie za obdobie 1.1.2012 do 31.7.2012 F201200743 |
193.90 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade a.s. | 15.08.2012 | 20.08.2012 |
Zobrazených 254851 - 254865 z celkových 270814.
« Predchádzajúca 1 2 … 16987 16988 16989 16990 16991 16992 16993 16994 16995 … 18054 18055 Nasledujúca »
