Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16957 16958 16959 16960 16961 16962 16963 16964 16965 … 17923 17924 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2012 | rukavice, mydlá 2012118 |
50.16 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | AGROMIX Ján Šoltýs | 22.08.2012 | 22.08.2012 |
| 24.08.2012 | náhradné súčiastky, rezné kotúče 230506 |
218.90 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | ZAMAZ, spol. s r.o. | 21.08.2012 | 22.08.2012 |
| 23.08.2012 | Poplatok za domenu rvc.sk 120800117 |
30.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | ADALIA, s.r.o. | 15.08.2012 | 23.08.2012 |
| 23.08.2012 | telefónne služby 7208609984 |
36.53 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom | 15.08.2012 | 22.08.2012 |
| 23.08.2012 | telefónne služby 7208771912 |
43.06 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom | 15.08.2012 | 22.08.2012 |
| 23.08.2012 | výmena okien v MŠ-ŠJ a stavebné práce 10120010 |
2143.39 € s DPH | Obec Hozelec | EMIRAT s.r.o. | 22.08.2012 | 22.08.2012 |
| 23.08.2012 | Potraviny ŠJ DF 2012/295 |
741.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | COOP Jednota Poprad | 10.07.2012 | 27.07.2012 |
| 23.08.2012 | Potraviny ŠJ DF 2012/296 |
203.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | COOP Jednota Poprad | 10.07.2012 | 27.07.2012 |
| 23.08.2012 | PHM za august 2012. 3080243725 |
177.88 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovnaft, a.s. | 17.08.2012 | 23.08.2012 |
| 23.08.2012 | Vodné a stočné 22.5.-17.8.2012. 412216082 |
51.46 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | VEOLIA, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 21.08.2012 | 23.08.2012 |
| 23.08.2012 | Servisné služby. 621202151 |
35.84 € s DPH | Obec Harichovce | Datalan a.s. | 31.07.2012 | 23.08.2012 |
| 23.08.2012 | Vývoz nádob 121037 |
69.60 € s DPH | Obec Galovany | Ľupčianka , s.r.o. | 31.07.2012 | 20.08.2012 |
| 23.08.2012 | Poplatok za telefon 7208372426 |
11.23 € s DPH | Obec Galovany | Slovak Telecom , a.s. | 25.08.2012 | 30.08.2012 |
| 23.08.2012 | Fakturujeme Vám za vyhotovenie GP č. 3673529969/2012 692012 |
1586.50 € s DPH | Obec Galovany | Real Liptov s.r.o. | 14.08.2012 | 15.08.2012 |
| 23.08.2012 | Kancelárske potreby OÚ 20090678 |
61.22 € s DPH | Obec Štefanová | OTTO Office | 24.07.2012 | 25.07.2012 |
Zobrazených 254401 - 254415 z celkových 268853.
« Predchádzajúca 1 2 … 16957 16958 16959 16960 16961 16962 16963 16964 16965 … 17923 17924 Nasledujúca »
