Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16954 16955 16956 16957 16958 16959 16960 16961 16962 … 17776 17777 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2012 | Vodné. 412211297 |
629.04 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 25.06.2012 | 29.06.2012 |
| 29.06.2012 | za traktorové práce 201239 |
72.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Poľnohospodárske družstvo Čingov | 28.06.2012 | 29.06.2012 |
| 29.06.2012 | za lístky - daň z ubytovania 732012 |
364.80 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | LUX Art | 28.06.2012 | 29.06.2012 |
| 29.06.2012 | za potraviny - školská jedáleň 3722060134 |
7.68 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Poľnohospodárske družstvo Čingov | 14.06.2012 | 29.06.2012 |
| 29.06.2012 | za potraviny - školská jedáleň 101207523 |
88.03 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | LUNYS, s.r.o | 25.06.2012 | 29.06.2012 |
| 29.06.2012 | za potraviny - školská jedáleň 212054462 |
56.99 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | FEGA FROST s.r.o. | 26.06.2012 | 29.06.2012 |
| 29.06.2012 | prečistenie kanalizácie v turistickej ubytovni 12120004 |
151.42 € s DPH | Obec Vernár | VEOLIA - PVS a.s. | 01.02.2012 | 16.02.2012 |
| 29.06.2012 | vykonanie auditu počítačov, čistenie disku, presun a záloha dokumentov 120170 |
99.84 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 24.02.2012 | 28.02.2012 |
| 29.06.2012 | mesačný poplatok za internet - marec/2012 569032012 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | L.J. Service s.r.o. | 01.03.2012 | 01.03.2012 |
| 29.06.2012 | vypracovanie ročnej monitorovacej správy za rok 2011 - Územný plán obce Vernár 1208 |
60.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Slavomír Božoň - BSK Europe | 18.02.2012 | 05.03.2012 |
| 29.06.2012 | zálohová platba - elektrina na mesiac marec 2012 20120385 |
310.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 01.03.2012 | 06.03.2012 |
| 29.06.2012 | zálohová faktúra za jedálne kupóny 8201021777 |
936.84 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | 06.03.2012 | 07.03.2012 |
| 29.06.2012 | nákup elektrocentrály + príslušenstvo - 2RP 183000584 |
900.00 € s DPH | Obec Vernár | Norwit Slovakia, spol. s r.o. | 29.02.2012 | 07.03.2012 |
| 29.06.2012 | telefónne poplatky obdobie od 1.2.-29.2.2012 5736056536 |
26.33 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom a.s. | 29.02.2012 | 07.03.2012 |
| 29.06.2012 | nákup stavebného materiálu - 2RP 412019 |
87.84 € s DPH | Obec Vernár | Kovospol KK, s.r.o. | 07.03.2012 | 08.03.2012 |
Zobrazených 254356 - 254370 z celkových 266655.
« Predchádzajúca 1 2 … 16954 16955 16956 16957 16958 16959 16960 16961 16962 … 17776 17777 Nasledujúca »
