Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16920 16921 16922 16923 16924 16925 16926 16927 16928 … 17923 17924 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2012 | Za telefón OcÚ 6742035533 |
26.83 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom a.s. | 03.09.2012 | 10.09.2012 |
| 10.09.2012 | Internet OcÚ 5742035558 |
25.99 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom a.s. | 03.09.2012 | 10.09.2012 |
| 10.09.2012 | Za potraviny do MŠ 20121148 |
37.54 € s DPH | Obec Betlanovce | Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o. | 04.09.2012 | 10.09.2012 |
| 10.09.2012 | Za potraviny do MŠ 1167812 |
81.53 € s DPH | Obec Betlanovce | Vladimír Majerčák, Megas spol. | 30.08.2012 | 10.09.2012 |
| 10.09.2012 | Faktúra za nákup potravín 10120265 |
16.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo | 19.07.2012 | 25.07.2012 |
| 10.09.2012 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov vo vchodoch ZŠ. 1248728 |
14.21 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 12.08.2012 | 28.08.2012 |
| 10.09.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11206343 |
1128.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 23.08.2012 | 28.08.2012 |
| 10.09.2012 | Faktúra za používanie mobilného internetu ZŠ. 7208205372 |
19.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.08.2012 | 30.08.2012 |
| 10.09.2012 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ. 7208763384 |
86.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.08.2012 | 30.08.2012 |
| 10.09.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 7122850 |
115.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 31.08.2012 | 31.08.2012 |
| 10.09.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71228388 |
6.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 31.08.2012 | 31.08.2012 |
| 10.09.2012 | Faktúra za predplatné MŠ - Predškolská výchova 2012/13. 4208824 |
10.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | L. K. Permanent spol. s r. o. | 30.08.2012 | 03.09.2012 |
| 10.09.2012 | Faktúra za kancelárske potreby 1506/12 |
225.43 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Papyrus Poprad s. r. o. | 06.09.2012 | 06.09.2012 |
| 10.09.2012 | Faktúra za plyn 9/12 ZŠ, MŠ, ŠJ. 7237598498 |
1565.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 01.09.2012 | 06.09.2012 |
| 10.09.2012 | Faktúra za telefón 8/12 ZŠ, MŠ, ŠJ. 5742015358 |
98.27 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.09.2012 | 06.09.2012 |
Zobrazených 253846 - 253860 z celkových 268853.
« Predchádzajúca 1 2 … 16920 16921 16922 16923 16924 16925 16926 16927 16928 … 17923 17924 Nasledujúca »
