Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
19.05.2011 Faktúra za elektrinu 3.-5./2011 - ZŠ, MŠ, ŠJ.
2240041006		 1478.00 € Základná škola s materskou školou Švábovce Východosslovenská energetika a. s. 20.04.2011
19.05.2011 Faktúra za plyn 5/2011 - ZŠ, ŠJ, MŠ.
7297040903		 1875.00 € Základná škola s materskou školou Švábovce Slovenský plynárenský priemysel a. s. 01.05.2011
18.05.2011 tovar pre DHZ
11VF0493		 1258.70 € Obec Spišský Štiavnik Marcela Faturová - FIRE system 16.05.2011
18.05.2011 zámočnícke práce
6/2011		 1590.00 € Obec Spišský Štiavnik Peter Mlynár 15.05.2011
18.05.2011 ležadlá + matrace pre deti MŠ
2111652		 2011.50 € Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 NOMIland s.r.o. 10.05.2011
17.05.2011 Obedy pre deti MŠ Mengusovce
85/2011		 1049.42 € Obec Mengusovce Mesto Svit 13.05.2011
17.05.2011 overenie primárneho + sekundárneho zariadenia ČOV
2011051		 1150.62 € Obec Spišský Štiavnik HYMES MK, s.r.o. 08.05.2011
16.05.2011 veľkoodber 4/11
7413692900		 1789.02 € Základná škola s materskou školou Spišská Teplica SPP 06.05.2011
16.05.2011 Práce na stavbe"Povodňová škoda 2010-zosuv oporného múru"
2011024		 7600.00 € Obec Malá Franková C.M.R. Slovakia, s.r.o, Prešov-Ľubotice 31.03.2011
15.05.2011 navýšenie os. čísel
017-2011		 49.20 € Základná umelecká škola Nemšová VEMA s.r.o. 03.03.2011
15.05.2011 za pripojenie na SRP
018-2011		 52.11 € Základná umelecká škola Nemšová ODIN SEKURITY s.r.o. 28.02.2011
15.05.2011 nájomné
019-2011		 146.74 € Základná umelecká škola Nemšová ZŠ Novomeského TN 24.02.2011
15.05.2011 Biznis ISDN
021-2011		 50.75 € Základná umelecká škola Nemšová Slovak Telekom a.s. 03.03.2011
15.05.2011 materiál
026-2011		 205.20 € Základná umelecká škola Nemšová B2Bpartner 10.03.2011
15.05.2011 materiál
027-2011		 219.60 € Základná umelecká škola Nemšová B2Bpartner 11.03.2011
Zobrazených 253801 - 253815 z celkových 256724.
1 2 … 16917 16918 16919 16921 16923 16924 16925 … 17114 17115