Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16918 16919 16920 16921 16922 16923 16924 16925 16926 … 17776 17777 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2012 | fa za prehliadku a preventívnu údržbu protipožiarnych dverí 182 |
50.99 € s DPH | Obec Gánovce | Livonec, s.r.o. | 21.06.2012 | 27.06.2012 |
| 10.07.2012 | fa za potraviny 178 |
155.60 € s DPH | Obec Gánovce | Ing. Anna Svitaňová | 14.05.2012 | 30.06.2012 |
| 10.07.2012 | systémová podpora URBIS 20120841 |
321.98 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Made spol. s r.o. | 02.07.2012 | 04.07.2012 |
| 10.07.2012 | tovar do ŠJ 11/7-2012 |
243.38 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Marián Jendrál | 30.06.2012 | 09.07.2012 |
| 10.07.2012 | telekomunikačné služby 7740067502 |
49.37 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 04.07.2012 | 10.07.2012 |
| 10.07.2012 | telekomunikačné služby 3740024006 |
47.96 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 04.07.2012 | 10.07.2012 |
| 10.07.2012 | Za telefón OcÚ 9740049614 |
21.54 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. | 04.07.2012 | 10.07.2012 |
| 10.07.2012 | Za internet OcÚ 9740049638 |
25.99 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. | 04.07.2012 | 10.07.2012 |
| 10.07.2012 | Za telefón a internet 4740031328 |
43.34 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. | 04.07.2012 | 10.07.2012 |
| 10.07.2012 | Vzory tlačív a formulárov pre potreby účtovníctva,daní a miezd 12011683 |
102.49 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Verlag Dashöfer - vydavateľstvo s.r.o. | 25.06.2012 | 09.07.2012 |
| 10.07.2012 | Výkon funkcie technika BOZP, PO (4-6) 2012121 |
105.00 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Ing. Jozef Majerčák | 28.06.2012 | 09.07.2012 |
| 10.07.2012 | Pohonné hmoty za 6/2012. 3080230359 |
309.74 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovnaft, a.s. | 03.07.2012 | 10.07.2012 |
| 10.07.2012 | Telefón za 6/12. 7740065322 |
22.15 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovak Telekom, a.s. | 04.07.2012 | 10.07.2012 |
| 10.07.2012 | Nákup elektromateriálu 1563212 |
149.23 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | E.D.E.N.-EL MAT, s.r.o. | 10.07.2012 | 10.07.2012 |
| 10.07.2012 | Spotreba plynu - vyúčtovanie za 6/2011 až 6/2012 36/2012 |
1188.26 €/rok s DPH | GASANTÉ, s.r.o., MUDr. Gabirela Hubáčková | Obec Hrabušice | 29.06.2012 |
Zobrazených 253816 - 253830 z celkových 266655.
« Predchádzajúca 1 2 … 16918 16919 16920 16921 16922 16923 16924 16925 16926 … 17776 17777 Nasledujúca »
