Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16738 16739 16740 16741 16742 16743 16744 16745 16746 … 17163 17164 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2012 | Fakturovanie k vyjadreniu k parcele KN-C č. 84/1 v k.ú Galovany z hľadiska existencie hydromelioračných zariadení 201240006 |
69.34 € s DPH | Obec Galovany | Hydromeliorácie, š.p | 10.01.2012 | 16.01.2012 |
| 14.02.2012 | Dodávka materiálu- obecný rozhlas 2012004 |
1209.60 € s DPH | Obec Galovany | Milan Mlynárik | 17.01.2012 | 17.01.2012 |
| 14.02.2012 | Vývoz separovaného KO 111906 |
31.20 € s DPH | Obec Galovany | Ľupčianka , s.r.o. | 31.12.2011 | 18.01.2012 |
| 14.02.2012 | Kancelársky materiál 40120035 |
18.00 € s DPH | Obec Galovany | PP COMP s.r.o. | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
| 14.02.2012 | Poplatok za telefón 7200307913 |
9.43 € s DPH | Obec Galovany | Slovak Telecom , a.s. | 08.01.2012 | 17.01.2012 |
| 14.02.2012 | Kompetencie a úlohy územnej samosprávy 211120686 |
162.56 € s DPH | Obec Galovany | Kódexpress, s.r.o | 20.12.2012 | 20.01.2012 |
| 14.02.2012 | Vývoz KO 2012003 |
208.04 € s DPH | Obec Galovany | Drobná prevádzka Obec Svätý Kríž | 26.01.2012 | 30.01.2012 |
| 14.02.2012 | Združené poistenie majetku 5002290980 |
109.11 € s DPH | Obec Galovany | Komunálna poisťovňa | 28.01.2012 | 03.02.2012 |
| 14.02.2012 | Poplatok za telefón 9735058586 |
27.54 € s DPH | Obec Galovany | Slovak Telecom , a.s. | 03.02.2012 | 08.02.2012 |
| 14.02.2012 | Dodávka materiálu - obecný rozhlas 2012010 |
898.02 € s DPH | Obec Galovany | Milan Mlynárik | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
| 14.02.2012 | Zriadenie a prevádzkovanie internetového portálu 2012111 |
82.50 € s DPH | Obec Galovany | RVC-ZO Štrba | 10.02.2012 | 14.02.2012 |
| 14.02.2012 | Zmluva o výkone vo verejnom záujme 211029 |
59.75 € s DPH | Obec Galovany | SAD LIORBUS, a.s. | 31.12.2011 | 08.02.2012 |
| 13.02.2012 | Faktúra za odvoz KO 1/2012 1051200120 |
1801.14 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o. Poprad | 07.02.2012 | 09.02.2012 |
| 13.02.2012 | Faktúra za volania 1/2012 8735055322 |
50.83 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak telecom, a.s. | 03.02.2012 | 08.02.2012 |
| 13.02.2012 | Faktúra za mobilný telefón 1/2012 4212004592 |
25.38 € s DPH | Obec Nová Lesná | GTS Slovakia, a.s. | 07.02.2012 | 10.02.2012 |
Zobrazených 251116 - 251130 z celkových 257447.
« Predchádzajúca 1 2 … 16738 16739 16740 16741 16742 16743 16744 16745 16746 … 17163 17164 Nasledujúca »
