Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16734 16735 16736 16737 16738 16739 16740 16741 16742 … 17514 17515 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2012 | Poplatok za elektrickú energiu - Kultúrny dom 3205054500 |
306.00 € s DPH | Obec Galovany | Stredoslovenská energetika, a.s. | 23.05.2012 | 28.03.2012 |
| 15.06.2012 | Poplatok za elektrickú energiu - Klubovňa 3205083500 |
91.00 € s DPH | Obec Galovany | Stredoslovenská energetika, a.s. | 23.05.2012 | 28.03.2012 |
| 15.06.2012 | Doprava - Zmluva o výkone vo verejnom záujme 211232 |
59.75 € s DPH | Obec Galovany | SAD LIORBUS, a.s. | 30.05.2012 | 07.06.2012 |
| 15.06.2012 | Kancelárske potreby 60120121 |
32.78 € s DPH | Obec Galovany | PP COMP s.r.o. | 07.06.2012 | 07.06.2012 |
| 15.06.2012 | DOBROPIS - zľava za odber PHM 1262272 |
1.27 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Oktan a.s. | 31.05.2012 | 12.06.2012 |
| 15.06.2012 | oprava pieskovísk v KK 202012 |
972.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | DREVOINT Mlynrčík Pavol | 13.06.2012 | 15.06.2012 |
| 15.06.2012 | vyhotovenie nálepiek na autá 452012 |
71.28 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | EMPIRE Mikulášik Pavol | 13.06.2012 | 14.06.2012 |
| 14.06.2012 | Predplatné mesačníka Zamagurské noviny 7/2012/P |
80.00 € s DPH | Obec Malá Franková | Divadlo RAMAGU | 28.05.2012 | 04.06.2012 |
| 14.06.2012 | plyn 7174170584 |
7.00 € s DPH | Obec Malá Franková | SPP | 01.06.2012 | 04.06.2012 |
| 14.06.2012 | internetové pripojenie 201007660 |
15.00 € s DPH | Obec Malá Franková | NETON IT | 31.05.2012 | 06.06.2012 |
| 14.06.2012 | pevná linka 9739073055 |
34.93 € s DPH | Obec Malá Franková | Slovak Telekom | 03.06.2012 | 06.06.2012 |
| 14.06.2012 | TKO 12220197 |
48.31 € s DPH | Obec Malá Franková | Mestský podnik | 04.06.2012 | 06.06.2012 |
| 14.06.2012 | Faktúra za dodávku potravín -MŠ 101201188 |
303.67 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 07.06.2012 | 13.06.2012 |
| 14.06.2012 | Faktúra za potraviny 40120054 |
22.54 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 11.06.2012 | 14.06.2012 |
| 14.06.2012 | Faktúra za odvoz KO máj/2012 1051201061 |
1726.65 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o. Poprad | 12.06.2012 | 14.06.2012 |
Zobrazených 251056 - 251070 z celkových 262719.
« Predchádzajúca 1 2 … 16734 16735 16736 16737 16738 16739 16740 16741 16742 … 17514 17515 Nasledujúca »
