Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16739 16740 16741 16742 16743 16744 16745 16746 16747 … 17514 17515 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2012 | Kominárske práce - kontrola, čistenie, revízia komínových telies 149/2012 |
79.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Karol Kmeč Kominárstvo | 12.06.2012 | |
| 13.06.2012 | Šatňové skrinky do MŠ 2122468 |
452.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Nomiland s.r.o. | 12.06.2012 | |
| 13.06.2012 | Dohľad nad zdravým pracovným prostredím 5/2012 20120201 |
39.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | PALS s.r.o. | 12.06.2012 | |
| 13.06.2012 | Internet ZŠ, MŠ 6/2012 9219521 |
34.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 12.06.2012 | |
| 13.06.2012 | Faktúra za operatora GTS Slovakia 4212013545 |
21.44 € s DPH | Obec Nová Lesná | GTS Slovakia, a.s. | 06.06.2012 | 12.06.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za hud.produkciu MDD 2012/24 |
200.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | FrenkyStudio František Klouda | 28.04.2012 | 11.06.2012 |
| 13.06.2012 | tovar do ŠJ 12101098 |
13.20 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o. | 08.06.2012 | 13.06.2012 |
| 13.06.2012 | tovar do ŠJ 10120182 |
186.76 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | COOP JEDNOTA POPRAD, s.d. | 07.06.2012 | 13.06.2012 |
| 13.06.2012 | odvoz KO 1051200967 |
3221.66 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 07.06.2012 | 13.06.2012 |
| 13.06.2012 | tovar do ŠJ 20120779 |
70.16 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o. | 13.06.2012 | 13.06.2012 |
| 13.06.2012 | tovar do ŠJ 11/6-2012 |
228.56 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Marián Jendrál | 31.05.2012 | 13.06.2012 |
| 13.06.2012 | oprava tlačiarne 20121902 |
67.61 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | NEXT TEAM, s.r.o. | 11.06.2012 | 13.06.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 101206470 |
95.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | LUNYS, s. r. o. | 31.05.2012 | 31.05.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 101206471 |
55.49 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | LUNYS, s. r. o. | 31.05.2012 | 31.05.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71218711 |
14.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 31.05.2012 | 31.05.2012 |
Zobrazených 251131 - 251145 z celkových 262719.
« Predchádzajúca 1 2 … 16739 16740 16741 16742 16743 16744 16745 16746 16747 … 17514 17515 Nasledujúca »
