Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16200 16201 16202 16203 16204 16205 16206 16207 16208 … 17835 17836 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130102566 |
40.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 25.02.2013 | 25.02.2013 |
| 25.02.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130102567 |
7.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 25.02.2013 | 25.02.2013 |
| 25.02.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 132201701 |
211.01 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 25.02.2013 | 25.02.2013 |
| 25.02.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 30361 |
18.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 25.02.2013 | 25.02.2013 |
| 25.02.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 13502108 |
37.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS spol. s r. o. | 18.02.2013 | 25.02.2013 |
| 25.02.2013 | internet 2/2013 - 443,447 1010048405-2/2013 |
30.46 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovanet, a.s. | 11.02.2013 | 25.02.2013 |
| 25.02.2013 | potraviny 1047 - ŠJ Kukučínova 14400440 |
82.56 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 20.02.2013 | 25.02.2013 |
| 25.02.2013 | potraviny 1043 -ŠJ Komenského 14400441 |
45.58 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 20.02.2013 | 25.02.2013 |
| 25.02.2013 | potraviny 1045 -ŠJ Jilemnického 14400442 |
68.11 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 20.02.2013 | 25.02.2013 |
| 25.02.2013 | potraviny 1045 - ŠJ Jilemnického 13300519 |
5.28 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 20.02.2013 | 25.02.2013 |
| 25.02.2013 | Vodné a stočné 22.11.2012 až 20.2.2013. 413202605 |
39.68 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | VEOLIA, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 21.02.2013 | 25.02.2013 |
| 25.02.2013 | Faktúra za záchranné práce počas vyhlásenia mimoriadnej situácie z dôvodu snehovej kalamity zprejazdnenie miestnych komunikácií v obci Hnilčík z dôvodu nutnosti poskytnutia rýchlej zdravotnej pomoci. 20130024 |
4914.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Soveľ Ján | 15.02.2013 | 24.02.2013 |
| 25.02.2013 | Zateplenie vchodu na povalu, oprava čidla 2013022 |
432.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Remesla Belá | 21.02.2013 | 25.02.2013 |
| 25.02.2013 | Servisné práce 13004765 |
33.60 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | ILLE-Papier-Service Sk, spol. s.r.o. | 07.02.2013 | 25.02.2013 |
| 25.02.2013 | Telefón 0123729915 |
72.12 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Orange Slovensko a.s. | 15.02.2013 | 25.02.2013 |
Zobrazených 243046 - 243060 z celkových 267533.
« Predchádzajúca 1 2 … 16200 16201 16202 16203 16204 16205 16206 16207 16208 … 17835 17836 Nasledujúca »
