Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16198 16199 16200 16201 16202 16203 16204 16205 16206 … 18173 18174 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2013 | Stravné lístky 3033512141 |
180.98 € s DPH | Spojená škola Belá | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 11.06.2013 | 12.06.2013 |
| 12.06.2013 | Stravné lístky 3033512142 |
168.98 € s DPH | Spojená škola Belá | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 11.06.2013 | 12.06.2013 |
| 12.06.2013 | Vypracovanie vyjadrenia k projektu. 20130309 |
33.19 € s DPH | Obec Harichovce | Štátna ochrana prírody SR | 07.06.2013 | 12.06.2013 |
| 12.06.2013 | Mesačný poplatok za mobilný telefón SPU 5208791574 |
33.84 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Orange Slovensko a.s. | 08.06.2013 | 10.06.2013 |
| 12.06.2013 | Oprava -dobropis k fa č. 120100968 13020002 |
200.71 € s DPH | Obec Harichovce | RUMIT SLOVAKIA, spol.s.r.o. | 31.05.2013 | 12.06.2013 |
| 12.06.2013 | Inštalaterské práce na bytovom dome Levočská 136 201305 |
1266.27 € s DPH | Obec Harichovce | Vodoinštalater, Miroslav Midlík | 03.06.2013 | 10.06.2013 |
| 12.06.2013 | Montáž mostíka 2013009 |
148.00 € s DPH | Obec Harichovce | Ing. Maroš Pemčák pemi | 10.06.2013 | 11.06.2013 |
| 12.06.2013 | Plynomerová skrinka 201305116 |
62.40 € s DPH | Obec Harichovce | Jozef Maro-Stavebné zámočníctvo | 24.05.2013 | 12.06.2013 |
| 12.06.2013 | Vypracovanie vyjadrenia k projektu Komplexné riešenie námestia obce Harichovce. 20130309 |
33.19 € s DPH | Obec Harichovce | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 07.06.2013 | 12.06.2013 |
| 12.06.2013 | Tovar. 20132400 |
23.58 € s DPH | Obec Harichovce | Ing. Jaroslav Vasko | 15.05.2013 | 12.06.2013 |
| 12.06.2013 | predplatné Hospodárske noviny 6229342 |
186.75 €/rok s DPH | Obec Vernár | ECOPRESS a.s. | 19.04.2013 | 24.04.2013 |
| 12.06.2013 | Licencia na program AVG AntiVirus na 24 mesiacov 9130144 |
46.00 € s DPH | Obec Vernár | TOPSET Solutions, s.r.o. | 12.04.2013 | 29.04.2013 |
| 12.06.2013 | za jedálne kupóny 8301032042 |
782.34 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 02.05.2013 | 02.05.2013 |
| 12.06.2013 | dodávka elektriny na mesiac máj 2013 Z20130580 |
155.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 01.05.2013 | 03.05.2013 |
| 12.06.2013 | distribúcia elektriny 1.5.2013 - 31.5.2013 8400000322 |
524.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská distribučná, a.s. | 02.05.2013 | 03.05.2013 |
Zobrazených 243016 - 243030 z celkových 272607.
« Predchádzajúca 1 2 … 16198 16199 16200 16201 16202 16203 16204 16205 16206 … 18173 18174 Nasledujúca »
