Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | Vytýčenie hranice CKN 921/1 s pozemkom 71/2, a 68 20250004 |
150.00 € s DPH | Obec Hradisko | MKGEO s. r. o. | 08.08.2025 | 08.08.2025 |
| 13.08.2025 | mobilné služby 7/2025 8373885718 |
53.51 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Slovak Telekom, a.s. | 08.08.2025 | 11.08.2025 |
| 13.08.2025 | EEN 7/2025 2290182179 |
78.62 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Energetika Slovensko, a.s. | 06.08.2025 | 12.08.2025 |
| 13.08.2025 | EEN 8/2025 Zimná 47 2240048962 |
148.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Energetika Slovensko, a.s. | 01.08.2025 | 12.08.2025 |
| 13.08.2025 | Telefóny 0123729915 |
84.78 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Orange Slovensko, a.s. | 12.08.2025 | 13.08.2025 |
| 13.08.2025 | Elektrická energia 44483767 |
106.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Energetika Slovensko a.s. | 01.08.2025 | 13.08.2025 |
| 13.08.2025 | fa za odmenu za sprostredkovanie dokumentácie na vyberanie pokút 2501060 |
626.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Spišské Tomášovce s.r.o., r.s.p. | 12.08.2025 | 13.08.2025 |
| 13.08.2025 | fa za paušálnu odplatu za mesiac 07/2025 2501060 |
4583.33 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Spišské Tomášovce s.r.o., r.s.p. | 12.08.2025 | 13.08.2025 |
| 13.08.2025 | fa za upratovacie práce 07/2025 2501062 |
240.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Spišské Tomášovce s.r.o., r.s.p. | 12.08.2025 | 13.08.2025 |
| 13.08.2025 | fa za vykonané práce - práce na ČOV II. 2501063 |
690.14 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Spišské Tomášovce s.r.o., r.s.p. | 12.08.2025 | 13.08.2025 |
| 13.08.2025 | telefónne poplatky za obdobie od 8.6. do 7.7.2025 - mobil 8372261185 |
37.82 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.07.2025 | 08.07.2025 |
| 13.08.2025 | odvoz, zneškodnenie a uloženie VOK KO za jún 2025 1552502713 |
837.23 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.07.2025 | 14.07.2025 |
| 13.08.2025 | odvoz, zneškodnenie a zloženie KO za obdobie jún 2025 1552502714 |
1527.42 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.07.2025 | 14.07.2025 |
| 13.08.2025 | archivačné krabice 50 ks 1531718820 |
66.00 € s DPH | Obec Vernár | IKEA Bratislava, s.r.o. | 14.07.2025 | 14.07.2025 |
| 13.08.2025 | prenájom mobilných wc 2 ks - Memorial 7250569 |
196.80 € s DPH | Obec Vernár | Sanita a technika, s.r.o. | 14.07.2025 | 14.07.2025 |
Zobrazených 16396 - 16410 z celkových 273794.
« Predchádzajúca 1 2 … 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 … 18252 18253 Nasledujúca »
