Číslo faktúry: 1552502714
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nova 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz, zneškodnenie a zloženie KO za obdobie jún 2025
Fakturovaná suma: 1527.42 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.07.2025
Dátum doručenia: 14.07.2025
Datum zverejnenia: 13.08.2025
