Číslo faktúry: 1531718820
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: IKEA Bratislava, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava
IČO dodávateľa: 35849436
Predmet faktúry: archivačné krabice 50 ks
Fakturovaná suma: 66.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.07.2025
Dátum doručenia: 14.07.2025
Datum zverejnenia: 13.08.2025
