Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2025 | Telef. administrat. 06/2025 DF2025/182 |
23.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s | 21.06.2025 | 24.06.2025 |
| 04.07.2025 | Oprava detského pieskoviska MŠ. DF2025/183 |
420.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Jaroslav Krigovský | 23.06.2025 | 26.06.2025 |
| 04.07.2025 | Nákup posteľnej bielizne pre MŠ. DF2025/184 |
970.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | EMI EU s.r.o. | 19.06.2025 | 26.06.2025 |
| 04.07.2025 | právne služby 279/025 |
369.00 € s DPH | Obec Holumnica | JUDr. Zima | 04.07.2025 | |
| 04.07.2025 | výkon technika PO + BOZP 280/025 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 04.07.2025 | |
| 04.07.2025 | vypracovanie dokumentácie 281/025 |
140.00 € s DPH | Obec Holumnica | Dokumenty pre obce | 04.07.2025 | |
| 04.07.2025 | telekomunikačné služby 282/025 |
170.50 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.07.2025 | |
| 04.07.2025 | odmena za kabl. retransmisiu 283/025 |
65.42 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 03.07.2025 | |
| 04.07.2025 | Elektrina - záloha DF2025/139 |
310.00 € s DPH | Základná škola Podhorany | VSE a.s. | 05.06.2025 | 08.06.2025 |
| 04.07.2025 | Elektrina - záloha DF2025/140 |
220.00 € s DPH | Základná škola Podhorany | VSE a.s. | 05.06.2025 | 08.06.2025 |
| 04.07.2025 | Elektrina - záloha DF2025/141 |
240.00 € s DPH | Základná škola Podhorany | VSE a.s. | 05.06.2025 | 08.06.2025 |
| 03.07.2025 | Povolenie pre stavbu !Priechod pre chodcov na ceste II/537 v obci Pribylina" 213 |
1230.00 € s DPH | Obec Pribylina | ISO INVEST s.r.o. | 27.06.2025 | 01.07.2025 |
| 03.07.2025 | elektrina - dodávka a distribúcia za 6/2025 8487414965 |
370.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.06.2025 | 03.07.2025 |
| 03.07.2025 | elektrina - dodávka a distribúcia za 6/2025 8487415873 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.06.2025 | 03.06.2025 |
| 03.07.2025 | za 5/2025 - poplatky za: pokuty, disciplinárne konanie, za zmenu termínu, odmena delegovaným osobám, za správu osobného konta 2501007985 |
595.32 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.06.2025 | 04.06.2025 |
Zobrazených 1486 - 1500 z celkových 257167.
« Predchádzajúca 1 2 … 96 97 98 99 100 101 102 103 104 … 17144 17145 Nasledujúca »
