Číslo faktúry: 215/2025
Identifikácia objednávky: 96/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Master Sport s.r.o.
Adresa dodávateľa: Provozní 5560/1b, 72200 Ostrava Trebovice
IČO dodávateľa: 27792064
Predmet faktúry: DF za učebné pomôcky SZP - vyúčtovacia faktúra
Fakturovaná suma: 122.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.11.2025
Dátum doručenia: 25.11.2025
Datum zverejnenia: 04.12.2025
